Рішення обласної ради 5 скликання
Оприлюднено 04-03-2008У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
(П’яте скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 лютого 2008 року № 675
Про звіт щодо виконання
обласного бюджету за 2007 рік
Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 2007 рік, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 156482,9 тис.грн. власних доходів, що на 51941,8 тис.грн., або на 49,7 відсотка більше порівняно з 2006 роком.
Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 105,3 відсотка, або до бюджету надійшло додатково 7901 тис.грн.
За 2007 рік до обласного бюджету надійшло з державного бюджету 139971 тис.грн. дотації вирівнювання, 16651 тис.грн додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та 22711,2 тис.грн. додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв’язку із підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати, запровадженням ІІ етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів.
Крім цього, з загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 531279,3 тис.грн..
До обласного бюджету надійшло коштів, переданих за взаємними розрахунками з міських бюджетів міст Рівне та Дубно на суму 569,5 тис.грн.
Протягом 2007 року з загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 859387,1 тис.грн., або 94,4 відсотка до уточнених призначень на рік.
З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 348815,5 тис.грн., або 98,8 відсотка до затверджених призначень.
При цьому профінансовано видатки з бюджету в повному обсязі до затверджених на звітний період, за виключенням окремих програм та інших видатків, що не носять першочергового характеру.
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2007 рік.
1.1. По загальному фонду:
1.1.1. По доходах в сумі 867664,9 тис.грн.;
1.1.2. По видатках в сумі 859387,1 тис.грн., кредитуванню у сумі 453,3 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 7824,5 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду:
1.2.1. По доходах в сумі 111756,8 тис.грн.;
1.2.2. По видатках в сумі 106907,2 тис.грн., кредитуванню у сумі 0,021 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 4849,5 тис.грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Хомич О.В.).
Голова ради О.Ю.Данильчук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Рівненської області за 2007 рік
За 2007 рік до загального фонду обласного бюджету надійшло 156482,9 тис.грн. власних доходів, що на 51941,8 тис.грн., або на 49,7 відсотка більше порівняно з 2006 роком.
Виконання затвердженого з урахуванням внесених змін річного плану забезпечено на 105,3 відсотка, або до бюджету додатково надійшло 7901,0 тис.грн., з яких 5209,5 тис.грн. за рахунок перевиконання плану по податку з доходів фізичних осіб, 1362,8 тис.грн. – плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, 898,7 тис.грн. – плати за землю, 170,7 тис.грн. – плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності, 166,9 тис.грн. – податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, 63,4 тис.грн. – плати за утримання дітей у школах-інтернатах, 8,7 тис.грн. – плати за видачу ліцензій та сертифікатів та 20,3 тис.грн. – інших надходжень, що не передбачені кодами бюджетної класифікації.
Забезпечено перевиконання затверджених на 2007 рік призначень по всіх доходних джерелах обласного бюджету.
За звітний період до обласного бюджету надійшло з державного бюджету 139971,0 тис.грн. дотації вирівнювання, 16651,0 тис.грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та 22711,2 тис.грн. додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв’язку із підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати, запровадженням ІІ етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів.
Крім цього, з загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 531279,3 тис.грн., в тому числі на:
- здійснення програм соціального захисту населення – 453542,3 тис.грн.;
- здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” - 14183,2 тис.грн.;
- виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності – 23740,1 тис.грн.;
- соціально-економічний розвиток –20893,8 тис.грн.,
- комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів – 7640,2 тис.грн;,
- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 2497,0 тис.грн.;
- фінансування у 2007 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 року –79,4 тис.грн.;
- будівництво і придбання житла військовослужбовцям – 2610,9 тис.грн.;
- придбання витратних матеріалів для родопомічних, дитячих, хірургічних, реанімаційних закладів (відділень), відділень невідкладної допомоги та лабораторій – 490,0 тис.грн.;
- збереження історичної забудови міст, об’єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України – 3194,7 тис.грн.;
- проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 30,7 тис.грн.;
- придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) – 500,0 тис.грн.;
- здійснення заходів по передачі житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність – 959,9 тис.грн.;
- облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді – 917,1 тис.грн.
Крім того, надійшло коштів, переданих за взаємними розрахунками, в сумі 569,5 тис.грн., з яких 427,3 тис.грн. – з бюджету міста Рівне та 142,2 тис.грн. – з бюджету міста Дубно.
Протягом 2007 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 859387,1 тис.грн, або 94,4 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них, на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 348815,5 тис.грн., або 98,8 відсотка до затверджених призначень.
При цьому, з бюджету профінансовано видатки в повному обсязі до затверджених на рік призначень, за виключенням видатків на окремі програми та інших видатків, що не носять першочергового характеру.
В обсязі проведених власних видатків загального фонду обласного бюджету питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 84,2 відсотка або 293844,6 тис.грн.
У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають – 172890,9 тис.грн. або 49,6 відсотка, на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 48247,2 тис.грн. або 13,8 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 19319,9 тис.грн. або 5,5 відсотка, капітальні видатки – 77835,7 тис.грн. або 22,3 відсотка, трансфертні платежі – 15160,2 тис.грн. або 4,3 відсотка, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - 12775 тис.грн. або 3,7 відсотка та видатки на відрядження – 2586,6 тис.грн. або 0,7 відсотка до загальної суми використаних асигнувань.
На утримання установ і проведення заходів по освіті за 2007 рік видатки з загального фонду бюджету склали 91207,2 тис.грн., або 99,7 відсотка до уточнених призначень на рік, спеціального фонду бюджету – 5128,7 тис.грн. або 56,3 відсотка по причині не отримання з державного бюджету субвенції в сумі 3853,2 тис.грн. на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості.
В структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 38837,7 тис.грн. або 42,6 відсотка, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 13452,3 тис.грн. або 14,7 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 11023,4 тис.грн. або 12,1 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 4189,7 тис.грн. або 4,6 відсотка, капітальні видатки – 21773,3 тис.грн. або 23,9 відсотка, видатки на відрядження – 967,9 тис.грн. або 1,1 відсотка, трансфертні платежі – 962,8 тис.грн. або 1,1 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь.
За рахунок коштів обласного бюджету у минулому році утримувалося 17 шкіл-інтернатів, 2 дитячих будинки, 3 вищих навчальних заклади I-II рівня акредитації, 3 заклади по післядипломній освіті та проводяться освітні заходи і олімпіади, конференції, курсова перепідготовка та підвищення кваліфікації, оздоровлення дітей-сиріт та інше.
На утримання 17 шкіл-інтернатів було використано 53855,5 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 29009,3 тис.грн., придбання предметів постачання і матеріалів - 11089,3 тис.грн., продуктів харчування – 6248,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3309,9 тис.грн., капітальні видатки – 10022,7 тис.грн.
На утримання 2-х дитячих будинків видатки із загального фонду бюджету за 2007 рік склали 4450,3 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 2954,8 тис.грн. або 66,4 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на зазначені заклади, на продукти харчування – 429,4 тис.грн. або 9,6 відсотка, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 912,8 тис.грн. або 20,5 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 347,9 тис.грн. або 7,8 відсотка, капітальні видатки – 214,3 тис.грн. або 4,8 відсотка.
Видатки на утримання 3-х закладів післядипломної освіти у звітному періоді склали 5806,8 тис.грн. Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів було використано 3635,6 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів і послуг – 575,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 350,6 тис.грн., капітальні видатки – 860,9 тис.грн.
В обласному бюджеті на 2007 рік по галузі освіта затверджено 4 цільові програми, а саме, обласна програма „Вчитель”, „Регіональна програма розвитку позашкільних навчальних закладів Рівненщини”, програма підтримки молоді в області, обласна програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, які профінансовані за 12 місяців 2007 року на загальну суму 291,4 тис.грн. або 100 відсотків до уточнених призначень на цей період.
На утримання закладів та проведення заходів по охороні здоров’я із загального фонду обласного бюджету за 2007 рік використано 149475,0 тис.грн. при уточнених призначеннях 149552,9 тис.грн., тобто виконано на 99,9 відсотка. Із спеціального фонду бюджету за звітний період використано 10223,6 тис.грн. або 68,4 відсотка уточнених призначень, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 713,2 тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 2261,4 тис.грн., продуктів харчування – 378,5 тис.грн., капітальні видатки – 3472,4 тис.грн., інші видатки – 3398,1 тис.грн. Низькій відсоток використання коштів по спеціальному фонду склався по причині не отримання з державного бюджету субвенції в сумі 4052,7 тис.грн. на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів і придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я.
На кінець 2007 року мережа управління охорони здоров’я облдержадміністрації налічувала 52 лікувально-профілактичні установи, які забезпечували потребу в наданні послуг медичного характеру дорослому та дитячому населенню області.
В лікарнях та диспансерах розгорнуто 3705 ліжок, в санаторіях - 330 місць.
Видатки загального фонду за захищеними статтями, затвердженими на 2007 рік, проведено в сумі 109413,6 тис.грн., що становить 99,9 відсотка планових призначень. При цьому видатки з оплати праці працівників установ охорони здоров’я здійснені в сумі 79788,0 тис.грн., придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 9891,7 тис.грн., продуктів харчування – 7083,8 тис.грн., що становить 100 відсотків затверджених обсягів, оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 11829,8 тис.грн. або 99,7 відсотка.
Вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я, що мають ліжковий фонд, за звітний період становила 3 грн.93 коп., на харчування - 4 грн.73 коп.
Капітальні видатки склали 4142,1 тис.грн., з них: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 3363,4тис.грн., проведення капітального ремонту та реконструкцію об’єктів -778,7 тис.грн.
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я в загальній сумі видатків склала 72,4 відсотка, видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 7,9 відсотка, на продукти харчування - 4,7 відсотка, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 6,6 відсотка, інших витрат – 8,4 відсотка від загальної суми видатків.
На сферу "Культури і мистецтва" за звітний період із загального фонду обласного бюджету використано 15433,9 тис.грн., що складає 99,6 відсотка до планових призначень на 2007 рік з урахуванням змін. За рахунок спеціального фонду бюджету на сферу використано 981,3 тис.грн., або 95 відсотків до уточнених річних призначень.
На утримання обласних бібліотек використано 4081,3 тис.грн., обласного краєзнавчого музею – 1375,5 тис.грн., Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 1998,4 тис.грн., обласного центру народної творчості – 423,1 тис.грн. та на інші культурно-освітні заклади та заходи – 707,2 тис.грн., надано фінансової підтримки обласному музично-драматичному театру, театру ляльок та обласній філармонії в сумі 6848,4 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури використано 6750,4 тис.грн., працівникам закладів мистецтва – 5648,7 тис.грн. Всього кошти на оплату праці з нарахуваннями склали за минулий рік 12399,2 тис.грн., або 80,3 відсотка від загальної суми проведених видатків на галузь.
На фізичну культуру та спорт за 2007 рік із загального фонду обласного бюджету використано 8550,6 тис.грн., що становить 99,9 відсотка до призначень на рік з урахуванням змін. За рахунок спеціального фонду бюджету використано 628,7 тис.грн., або 99,9 відсотків до уточнених річних призначень.
Протягом минулого року на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту використано 3048,0 тис.грн., в тому числі з інвалідного спорту – 244,3 тис.грн, на утримання обласних центрів „Інваспорт” та „Спорт для всіх”, дитячо-юнацької спортивної школи, ДЮСШ для дітей-інвалідів та обласної школи вищої спортивної майстерності використано 4672,5 тис. грн., на виплату стипендій голови облдержадміністрацій провідним спортсменам і тренерам області – 380,8 тис.грн., на надання фінансової підтримки ФСТ „Колос” – 449,3 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівників сфери фізичної культури і спорту використано 2311,4 тис.грн. або 27,0 відсотка до загальної суми видатків по галузі, на трансфертні виплати – 835,0 тис.грн. або 9,8 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 91,1 тис.грн. або 1,1 відсотка, а також на капітальні видатки в сумі 1346,8 тис.грн. або 15,8 відсотка, на оплату відряджень при проведенні змагань – 1196,8 тис.грн. або 14 відсотків та інше поточне утримання – 2769,5 тис.грн. або 32,3 відсотка.
З загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2007 рік профінансовано 29377,6 тис.грн., що становить 100 відсотків до уточнених річних призначень. Із загального обсягу видатків використано розпорядниками коштів обласного бюджету 29177,9 тис.грн., або 99,3 відсотка.
В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівників установ склала 49 відсотків, комунальних послуг та енергоносіїв - 9 відсотків, продуктів харчування - 6 відсотків, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 відсоток, поточних трансфертів населенню – 17 відсотків та інших витрат – 18 відсотків.
На соціальні виплати передбачені програмою „Ветеран” і обласною програмою матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення, видатки профінансовані в сумі 2077,8 тис.грн., в тому числі на надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 861,3 тис.грн., доплати до пенсії громадянам, яким виповнилось 90 і більше років 257,5 тис.грн., на фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів спрямовано 159,5 тис.грн., грошову допомогу репресованим громадянам – 799,5 тис.грн.
За рахунок спеціального фонду за 2007 рік з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту використано 4664,4 тис.грн., що становить 91,0 відсотка до річних кошторисних призначень.
На соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей протягом 2007 року витрачено з загального фонду обласного бюджету 4298,5 тис.грн., або 99,5 відсотка планових призначень на звітний рік з врахуванням змін, в тому числі 917,1 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на облаштування новостворюваних закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді – Рівненського обласного соціального гуртожитку. За рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету на проведення видатків використано 250,1 тис.грн. або 98,5 відсотка планових призначень на звітний рік з врахуванням змін.
На заробітну плату працівникам галузі з нарахуваннями використано 754,8 тис.грн., що відповідає обсягу річних планових призначень з врахуванням змін та складає 17,6 відсотка до загальних асигнувань.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2007 році утримувались обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді, центр соціально – психологічної допомоги.
За звітний період проведено 1196 заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей, на які використано 503,2 тис.грн. або 100 відсотків планових призначень на дані цілі.
На заходи щодо відпочинку та оздоровлення дітей влітку протягом 2007 року з обласного бюджету використано 1905,8 тис.грн., або 99,4 відсотка річних призначень з урахуванням внесених змін.
За звітний період на утримання апарату обласної ради профінансовано та використано 4473,6 тис.грн., що становить 100,0 відсотків призначень на рік, з них - на оплату праці з нарахуваннями 2259,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 224,2 тис.грн., інші господарські витрати – 1355,5 тис.грн., капітальні видатки - 634,6 тис.грн.
На сплату членських внесків до Української асоціації місцевих та регіональних влад в 2007 році спрямовано 5,8 тис.грн.
Видатки на утримання робочої групи редколегії по підготовці і виданню Книги Пам’яті в Рівненській області та науково-редакційної групи книги "Реабілітовані історією. Рівненська область" за звітний рік з обласного бюджету профінансовані видатки в сумі 196,2 тис.грн., або в повному обсязі. Використано 194,8 тис.грн., або 99,3 відсотка до призначень звітного періоду, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 142,0 тис.грн., або 100 відсотків призначень, на оплату енергоносіїв та інші господарські витрати – 52,8 тис.грн. або 94,0 відсотка.
На реалізацію програми інформатизації Рівненської області на 2005-2007 роки профінансовано та використано 400,0 тис.грн., що становить 100 відсотків річних призначень.
На реалізацію програми із забезпечення участі громадськості Рівненщини у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2006-2009 роки профінансовано 15,0 тис.грн., використано 14,5 тис.грн., або 96,7 відсотка.
На реалізацію програми збільшення надходжень до місцевих бюджетів та покращення умов обслуговування платників податків на 2007-2008 роки профінансовано та використано 60,0 тис.грн., або в повному обсязі.
На реалізацію програми забезпечення діяльності органів прокуратури на 2005-2007 роки профінансовано та використано 40,0 тис.грн., або 100 відсотків.
За рахунок субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень, по загальному фонду спрямовано на житлово-експлуатаційне господарство 457,2 тис.грн., або стовідсотково до річних призначень, та на водопровідно-каналізаційне господарство – 2037,1 тис.грн., або 99,2 відсотка.
При уточнених річних кошторисних призначеннях бюджету розвитку на 2007 рік в сумі 83670,1 тис.грн. виконано 59222,2 тис.грн., або 70,8 відсотка.
З вказаних видатків спрямовано на капітальні вкладення в сумі 56527,5 тис.грн., або 69,8 відсотка до річних призначень, з яких за рахунок коштів:
- субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток 20893,8 тис.грн., або 98,6 тис.грн;
- субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень – 13189,3 тис.грн., або 94,2 відсотка;
- субвенції на заходи з енергозбереження, в тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів – 15590,7 тис.грн., або 91,8 відсотка;
- бюджету розвитку обласного бюджету – 6853,7 тис.грн., або 23,8 відсотка.
Низький відсоток спрямування коштів з бюджету розвитку обумовлений неповерненням бюджетних позичок, наданих в попередні роки, ОДП ДАК „Хліб України” під регіональне замовлення по зерну – 18560,9 тис.грн., та ДП ”Укрбурштин” – 4,9 тис.грн.
Видатки на реставрацію пам’яток культури за рахунок субвенції з державного бюджету на збереження історичної забудови міст, об’єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України виконані в сумі 2694,7 тис.грн., або 98,9 відсотка до річних призначень.
Крім цього, за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету спрямовано на внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності – 1475,4 тис.грн., що становить 97,2 відсотка, в тому числі:
- ОКП „Автобаза” – 795,4 тис.грн.;
- ОКП „Міжнародний аеропорт „Рівне” – 680,0 тис.грн.
На Програму розвитку видавничої справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів у Рівненській області використано 199,0 тис.грн., або стовідсотково до річних призначень.
На фінансування заходів Регіональної програми збереження культових споруд – пам’яток архітектури та містобудування місцевого значення спрямовано 300,0 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень.
На фінансування Комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини у Рівненській області спрямовано 45,0 тис.грн., або в повному обсязі.
На фінансування програм у галузі сільського господарства за 2007 рік використано 1637,4 тис.грн., в тому числі на:
- регіональну програму розвитку земельних відносин – 262,8 тис.грн., або 57,8 відсотка до призначень на рік;
- програму „Ліси Рівненщини” - 300,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень;
- програму розвитку галузі тваринництва – 70,0 тис.грн. або 95,5 відсотка;
- регіональну програму забезпечення області продовольчим зерном - 498,0 тис.грн., або на 99,6 відсотка;
- програму підтримки збільшення обсягів виробництва зерна жита – 306,6 тис.грн., або стовідсотково;
- програму розвитку галузі рослинництва – 200,0 тис.грн., або стовідсотково.
З метою створення в області сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та використання його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем регіону, на виконання Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва” в області прийнята Регіональна програма підтримки малого підприємництва, на виконання заходів якої передбачені видатки в сумі 265,0 тис.грн., з яких в минулому році спрямовано 252,9 тис.грн., або 95,4 відсотка до бюджетних призначень.
На заходи, пов’язані з економічною діяльністю, в звітному періоді використано 377,1 тис.грн., в тому числі на реалізацію заходів:
- регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку області – 229,5 тис.грн., або 93,7 відсотка планових призначень;
- програму розвитку міжнародної та міжрегіональної співпраці – 89,6 тис.грн., або 74,7 відсотка;
- обласну програму формування регіонального, місцевих та об’єктових фондів матеріально-технічних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2006-2010 роки – 49,8 тис.грн., або 99,6 відсотка;
- програму створення страхового фонду документації – 8,2 тис.грн., або 100 відсотків.
На заходи з організації рятування на водах використано 400,0 тис.грн., що становить 100 відсотків до річних призначень.
При річних призначеннях спеціального фонду обласного бюджету в сумі 19396,0 тис.грн., видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за 2007 рік виконані в сумі 19394,0 тис.грн., або 99,9 відсотка, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету - 6260,0 тис.грн.
На охорону і раціональне використання земель спрямовано з спеціального фонду обласного бюджету 134,2 тис.грн., що становить 100 відсотків до річних призначень. Видатки спеціального фонду проводились за рахунок надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
До спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 1620,7 тис.грн. з передбачених на рік 1551,8 тис.грн., або 104,4 відсотка. Із вказаних коштів профінансовано на природоохоронні заходи 1494,2 тис.грн., в тому числі за рахунок залишків на початок року – 81,6 тис.грн., які використані в повному обсязі.
Кредитування
За 2007 рік повернено до обласного бюджету кредитів індивідуальними сільськими забудовниками в сумі 60,0 тис.грн., або виконано на 100 відсотків до річних призначень.
На надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам спрямовано в звітному році 325,0 тис.грн., в тому числі з загального фонду обласного бюджету – 265,0 тис.грн., або стовідсотково до бюджетних призначень, та з спеціального фонду – 60,0 тис.грн. або виконано на 100 відсотків.
На видатки пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів, наданих сільським забудовникам спрямовано 90,0 тис.грн. або виконано на 100 відсотків.
Молодими сім’ями повернуто до обласного бюджету раніше отриманих кредитів в сумі 6,8 тис.грн. або виконано на 100 відсотків. На надання кредитів молодим сім’ям спрямовано з загального фонду обласного бюджету 188,3 тис.грн. або виконано на 100 відсотків до річних призначень та з спеціального фонду 6,8 тис.грн. або виконано на 100 відсотків до річних призначень.
На витрати пов’язані з наданням та обслуговуванням молодіжних кредитів спрямовано 11,7 тис.грн. або виконано на 100 відсотків до річних призначень.
Станом на 1 січня 2008 року кредиторська заборгованість по загальному фонду обласного бюджету складає 1144,8 тис.грн., з якої 100 відсотків становить заборгованість термін оплати якої не настав.
Протягом року заборгованість зменшилась на 680,5 тис.грн., а за останній місяць – на 1784,7 тис.грн.
В загальній сумі кредиторської заборгованості 1144,6 тис.грн. залишається заборгованість по зобов’язаннях з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів за 1997-2002 роки, яка реструктуризована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 №934 та буде погашатися за рахунок цільових коштів з державного бюджету.
В складі кредиторської заборгованості прострочена заборгованість відсутня.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду обласного бюджету порівняно з початком року зменшилась на 5126,0 тис.грн. та становить 1482,5 тис.грн.
Із загальної суми дебіторської заборгованості 93,3 відсотка, або 1382,7 тис.грн., становить заборгованість по установах охорони здоров’я, в тому числі прострочена 1100,6 тис.грн. рахується з 1999 року в результаті проведених взаємозаліків між Рівненським клінічним лікувально-діагностичним центром ім.В.Поліщука та фірмою „Осма” за недопоставлене медичне обладнання. Питання погашення згаданої заборгованості розглядалося прокуратурою Рівненської області, яка листом від 28.03.2004 року № 07/6-231 передала документи про виникнення дебіторської заборгованості до УМВС України в Рівненській області.