Рішення обласної ради 6 скликання
Оприлюднено 09-03-2011
У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шосте скликання
(Четверта сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 04 березня 2011 року № 157
Про звіт щодо виконання обласного бюджету за 2010 рік
Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 2010 рік, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 247321,8 тис.грн. власних доходів, що на 35233,0 тис.грн., або на 16,6 відсотка більше порівняно з 2009 роком.
Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 104,6 відсотка, або до бюджету надійшло додатково 10936,0 тис.грн.
За 2010 рік до обласного бюджету надійшло з державного бюджету 338039,8 тис.грн. дотації вирівнювання (100 відсотків до планових показників) та 8639,8 додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (100 відсотків до планових показників).
Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 1006509,7 тис.грн. (97,6 відсотка до планових показників).
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету інших субвенцій на загальну суму 2927,2 тис.грн.
Протягом 2010 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 1596178,6 тис.грн., або 97,7 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 591819,6 тис.грн., або 97,6 відсотка до затверджених призначень.
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2010 рік.
1.1. По загальному фонду:
1.1.1. По доходах в сумі 1603438,8 тис.грн.;
1.1.2. По видатках в сумі 1596178,6 тис.грн., кредитуванню в сумі 450,0 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 6810,2 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду:
1.2.1. По доходах в сумі 226966,4 тис.грн.;
1.2.2. По видатках в сумі 209631,8 тис.грн., кредитуванню в сумі - 110,5 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 17445,1 тис.грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Кособуцький О.М.).
Голова ради Ю.С.Кічатий
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Рівненської області за 2010 рік
Протягом 2010 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 247321,8 тис.грн. власних доходів, що на 35233,0 тис.грн., або 16,6 відсотка більше порівняно з 2009 роком.
Ріст надходжень відбувся по кожному з доходних джерел обласного бюджету.
Виконання затвердженого річного плану з урахуванням змін забезпечено на 104,6 відсотка, або сума надходжень понад призначення склала 10936,0 тис.грн., з яких 66,8 відсотка, або 7300,6 тис.грн., отримано за рахунок перевиконання плану відрахувань податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території області та 16,2 відсотка, або 1766,3 тис.грн. – відрахувань плати за землю.
Крім власних доходів, у 2010 році із загального фонду держбюджету на рахунок обласного бюджету у повному обсязі до затвердженого плану надійшло 338039,8 тис.грн. дотації вирівнювання та 8639,8 тис.грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів.
Сума отриманих протягом звітного періоду субвенцій на здійснення програм соціального захисту склала 1006509,7 тис.грн., або 97,6 відсотка до передбачених розписом призначень.
Надходження субвенцій в розрізі видів та їх використання характеризується наступними показниками:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - надходження склали 34549,0 тис.грн. Крім того, аналогічна субвенція затверджена також і в спеціальному фонді державного бюджету в сумі 71757,2 тис.грн., яка повністю отримана. Дані субвенції використані в повному обсязі;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного казначейства як фінансові зобов’язання станом на 1 січня 2010 року, за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2009 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року” отримана в сумі 70,0 тис.грн., яка повністю використана;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям надійшла в сумі 856700,3 тис.грн., або 99,4 відсотка до затверджених призначень (862046,2 тис.грн.) та використана в повному обсязі;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надійшла в сумі 24226,7 тис.грн., або 83,2 відсотка до затверджених призначень (29126,8 тис.грн.) та використана в повному обсязі;
- субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу надійшла на суму 30101,3 тис.грн., при затверджених 37110,2 тис.грн., або 81,1 відсотка до планових призначень. Дана субвенція використана в сумі 30101,1 тис.грн., або майже стовідсотково;
- субвенція з державного бюджету на завершення ремонтних робіт в закладах, що надають соціальні послуги дітям та молоді, створення яких було розпочато у 2007 році, надійшла в сумі 1080,0 тис.грн., з яких використано 1078,3 тис.грн., або 99,8 відсотка;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – при плані 6616,0 тис.грн. надійшло 6478,6 тис.грн., або 97,9 відсотка і використані в повному обсязі;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року надійшла в повному обсязі до затверджених призначень - 1377,0 тис.грн., з яких використано 1076,0 тис.грн., або 78,1 відсотка ;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів надійшла в сумі 28964,4 тис.грн. та використана на 94,1 відсотка, або спрямовано місцевим бюджетам 25156,1 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів отримана в сумі 28764,5 тис.грн., або в повному обсязі до затверджених асигнувань, з яких використано 27073,6 тис.грн., або 94,1 відсотка.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я надійшла в сумі 2004,3 тис.грн., яка не використана у зв’язку з відмовою у реєстрації фінансових зобов’язань головним управлінням Державного казначейства України у Рівненській області та повернута до державного бюджету.
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету інших субвенцій на загальну суму 2927,2 тис.грн. при передбачених 2989,9 тис.грн., що складає 97,9 відсотка.
Сума коштів, переданих за взаємними розрахунками з бюджету м.Дубровиця склала 0,2 тис.грн. та м.Острога – 0,3 тис.грн.
За 2010 рік із загального фонду обласного бюджету проведено видатків з урахуванням кредитування всього на суму 1 596 628,6 тис.грн., або 97,7 відсотка до призначень на відповідний період. З них, на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 591 819,6 тис.грн., або 97,6 відсотка до затверджених призначень.
При цьому, з обласного бюджету профінансовано видатки в повному обсязі до затверджених на рік призначень, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.
У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають – 335290,4 тис.грн. або 56,7 відсотка, на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 86643,6 тис.грн. або 14,6 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 38236,2 тис.грн. або 6,5 відсотка, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення – 29237,9 тис.грн. або 4,9 відсотка, трансфертні платежі – 27935,1 тис.грн. або 4,7 відсотка, капітальні видатки – 70572,0 тис.грн. або 11,9 відсотка та видатки на відрядження – 3904,3 тис.грн. або 0,7 відсотка до загальної суми використаних асигнувань.
В загальному обсязі проведених власних видатків обласного бюджету питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 89,3 відсотка або 528722,9 тис.грн.
На утримання установ і проведення заходів по освіті за 2010 рік видатки загального фонду обласного бюджету склали 162060,2 тис.грн., або 95,5 відсотка до уточнених призначень цей період, спеціального фонду бюджету – 9771,8 тис.грн. або 92,4 відсотка від уточнених річних призначень.
В структурі видатків загального фонду галузі освіта заробітна плата з нарахуваннями складає 83609,1 тис.грн. або 51,6 відсотка, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 23212,4 тис.грн. або 14,2 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 28396,3 тис.грн. або 17,5 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 8354,9 тис.грн. або 5,2 відсотка, капітальні видатки – 15316,1 тис.грн. або 9,5 відсотка, видатки на відрядження – 1547,5 тис.грн. або 1,0 відсотка, трансфертні платежі – 1623,9 тис.грн. або 1,0 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь.
За рахунок загального фонду обласного бюджету використано 1857,7 тис.грн. або 91,6 відсотка від призначень на 2010 рік на реалізацію цільових місцевих програм.
Дебіторська заборгованість по установах освіти порівняно з початком року зросла на 8,6 тис.грн і станом на 01.01.2011 року складає 62,1 тис.грн., з яких 1,6 тис.грн. – по нарахуваннях на заробітну плату, 4,0 тис.грн. – по видатках на утримання вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації та 56,5 тис.грн. по капітальних ремонтах спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, з яких 40,9 тис.грн. – як прострочена та яку передано до судових інстанцій.
Кредиторська заборгованість порівняно з початком року зросла на 5896,9 тис.грн. у зв’язку з не оплатою органами казначейства зареєстрованих фінансових зобов’язань установ і складає на 01.01.2011 року 6666,7 тис.грн., з яких придбання товарів і послуг з поточного утримання закладів – 830,7 тис.грн., видатки на відрядження – 83,6 тис.грн., заходи по реалізації державних програм, не віднесені до видатків розвитку – 75,1 тис.грн. та капітальні видатки – 5677,3 тис.грн., з яких придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 659,6 тис.грн., капітальний ремонт та реконструкція приміщень – 4385,5 тис.грн., капітальні трансферти вищим закладам освіти І-ІІ рівнів акредитації – 632,0 тис.грн.
На утримання закладів та проведення заходів по охороні здоров’я із загального фонду обласного бюджету за 2010 рік використано 276376,7 тис.грн. або на 99,0 відсотків.
Видатки загального фонду за захищеними статтями за 2010 рік проведено в сумі 266032,3 тис.грн., що становить 99,2 відсотка планових призначень. При цьому на оплату праці з нарахуваннями працівників установ охорони здоров’я спрямовано 202772,3 тис.грн., що становить 99,9 відсотка до затверджених обсягів, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 27096,3 тис.грн. або 93,0 відсотка, продуктів харчування – 11991,7 тис.грн. або 100 відсотків, оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 22369,3 тис.грн. або 99,6 відсотка.
Фактична вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я, що мають ліжковий фонд, за звітний період склала 5 грн. 41 коп., на харчування - 8 грн. 45 коп.
Із запланованих асигнувань на капітальні видатки в сумі 1881,6 тис.грн. витрачено 1528,0 тис.грн., що становить 81,2 відсотка, з них 475,1 тис.грн. використано на погашення кредиторської заборгованості 2009 року.
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я в загальній сумі видатків склала 73,4 відсотка, видатків з оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 8,1 відсотка, за продукти харчування - 4,3 відсотка, за медикаменти та перев’язувальні матеріали – 9,8 відсотка, інші витрати – 4,4 відсотка від загальної суми видатків.
Станом на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість обласних закладів охорони здоров’я 143,7 тис.грн. і порівняно з початком року зменшилась на 2159,0 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату” в сумі 139,2 тис.грн. утворилась у зв’язку з невідшкодуванням Фондом соціального страхування із тимчасовою втратою працездатності виплат по лікарняних.
Кредиторська заборгованість порівняно з початком року зменшилась на 503,2 тис.грн. і на звітну дату становить 609,8 тис.грн.
Зареєстрована кредиторська заборгованість в межах кошторисних призначень, яка в грудні 2010 року згідно платіжних доручень була подана для проведення платежів і повернута в результаті непроведення оплати рахунків органами Державного казначейства.
Із спеціального фонду бюджету за звітний період використано 26335,7 тис.грн. або 90,7 відсотка уточнених призначень на рік, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1558,2 тис.грн., придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 13590,6 тис.грн., продуктів харчування – 774,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 494,6 тис.грн., капітальні видатки – 4846,8 тис.грн., інші видатки – 5071,3 тис.грн. Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів в сумі 13590,6 тис.грн. здійснено за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 372,4 тис.грн. і отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ в сумі 13218,2 тис.грн.
Із загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2010 рік використано розпорядниками коштів обласного бюджету 44137,6 тис.грн., або 99,0 відсотків до річних призначень.
В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 59 відсотків, комунальних послуг та енергоносіїв – 12 відсотків, продуктів харчування – 6 відсотків, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 відсоток, поточних трансфертів населенню – 12 відсотків та інших витрат – 10 відсотків.
На соціальні виплати передбачені програмою „Ветеран” і обласною програмою матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення використано 2085,8 тис.грн., в тому числі на надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 894,5 тис.грн., доплати до пенсії громадянам, яким виповнилось 90 і більше років – 288,5 тис.грн., фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів – 293,5 тис.грн., одноразову грошову допомогу репресованим громадянам 609,3 тис. гривень.
За рахунок спеціального фонду за звітний рік з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення використано 9825,5 тис.грн., що складає 96,2 відсотка до річних кошторисних призначень.
На пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надано субвенції з обласного бюджету бюджетам районів та міст в сумі 16282,4 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень, які використані в повному обсязі.
Кредиторська заборгованість по установах соціального захисту та соціального забезпечення станом на 01.01.2011 року склала 139,4 тис.грн., в зв’язку із не проведенням оплати рахунків органами Державного казначейства.
На соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей використано з загального фонду обласного бюджету 4231,0 тис.грн., або 99,4 відсотка до затверджених з урахуванням внесених змін бюджетних призначень на відповідний період.
На реалізацію програм та здійснення заходів з загального фонду обласного бюджету використано 2734,0 тис.грн., або 99,8 відсотка до затверджених бюджетних призначень.
Станом на 01.01.2011 року кредиторська заборгованість по видатках на утримання установ та проведення заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей становить 15,8 тис.грн., яка виникла в результаті не проведення рахунків оплати органами Держказначейства.
На сферу "Культура і мистецтво" за звітний рік із загального фонду обласного бюджету використано 33040,3 тис.грн., що складає 98,0 відсотків річних призначень з врахуванням внесених змін. За рахунок спеціального фонду бюджету на галузь використано 769,4 тис.грн., або відповідно 76,7 відсотка.
На утримання обласних бібліотек протягом року спрямовано 9448,2 тис.грн. або 28,6 відсотка загального обсягу використаних коштів обласного бюджету на галузь, обласного краєзнавчого музею – 3251,0 тис.грн. або відповідно 9,8 відсотків, Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 4196,9 тис.грн. або відповідно 12,7 відсотка, обласного центру народної творчості – 794,5 тис.грн. або відповідно 2,4 відсотка, на інші культурно-освітні заклади та заходи – 1128,1 тис.грн. або відповідно 3,4 відсотка.
Крім того, надано фінансової підтримки обласному музично-драматичному театру, театру ляльок та обласній філармонії на суму 14221,6 тис.грн. або 43,1 відсотка від загального обсягу коштів на галузь.
На оплату праці працівників бюджетних установ культури з нарахуваннями спрямовано 14703,6 тис.грн., або 44,5 відсотка від загальної суми проведених видатків на галузь, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1215,7 тис.грн. або відповідно 3,7 відсотка.
Протягом року дебіторська заборгованість загального фонду обласного бюджету по галузі „Культура і мистецтво” зменшилась і станом на 01.01.2011 року складає 12,2 тис.грн., з них 11,9 тис.грн. - по нарахуваннях на заробітну плату, 0,3 тис.грн. - по оплаті послуг. У зв’язку з не оплатою органами казначейства зареєстрованих фінансових зобов’язань кредиторська заборгованість на звітну дату в установах культури збільшилась порівняно з початком 2010 року і складає 367,1 тис.грн., з яких по придбанню предметів і матеріалів – 103,9 тис.грн., по оплаті послуг – 156,7 тис.грн., по видатках на відрядження – 3,1 тис.грн., по капітальних видатках – 103,4 тис.грн.
На фізичну культуру та спорт із загального фонду обласного бюджету у 2010 році використано 13108,2 тис.грн., що складає 97,2 відсотка планових призначень на даний період, із спеціального фонду бюджету - 10,2 тис.грн., або 60,2 відсотка.
Із загальної суми видатків на галузь на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 3584,8 тис.грн., в тому числі з інвалідного спорту – 652,3 тис.грн., на утримання обласних центрів „Інваспорт” та „Спорт для всіх”, обласної дитячо-юнацької спортивної школи, дитячо-юнацької спортивної школи для дітей-інвалідів та обласної школи вищої спортивної майстерності – 6556,9 тис.грн., на виплату стипендій голови облдержадміністрацій провідним спортсменам і тренерам області – 1088,7 тис.грн., на надання фінансової підтримки ФСТ „Колос” та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості - 1877,8 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам сфери фізичної культури і спорту використано 4373,5 тис.грн. або 33,4 відсотка від загальної суми видатків по галузі, на харчування, медикаменти та оплату відряджень при проведенні навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту – 3956,4 тис.грн. або 30,2 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 206,9 тис.грн. або 1,6 відсотка, на капітальні видатки – 556,3 тис.грн. або 4,2 відсотка, на інші видатки – 4015,1 тис.грн. або 30,6 відсотка.
Дебіторська заборгованість загального фонду обласного бюджету по галузі „Фізична культура і спорт” станом на 01.01.2011 року відсутня.
Кредиторська заборгованість установ з питань фізичної культури і спорту збільшилась порівняно з початком 2010 року у зв’язку з не оплатою органами казначейства зареєстрованих фінансових зобов’язань установ і станом на 01.01.2011 року складає 272,5 тис.грн., з них 109,2 тис.грн. - по придбанню предметів і матеріалів, 26,9 тис.грн. - по оплаті послуг, 14,2 тис.грн. - по видатках на відрядження, 1,8 тис.грн. – по заходах, 120,4 тис.грн. - по капітальних видатках.
За звітний період на утримання апарату обласної ради використано 7371,0 тис.грн., або 99,4 відсотка річних призначень, в тому числі - на оплату праці з нарахуваннями 3607,9 тис.грн., оплату енергоносіїв - 758,0 тис.грн., господарські видатки – 2196,6 тис.грн., витрати на відрядження склали 53,5 тис.грн., капітальні видатки - 755,0 тис.грн.
На сплату членських внесків до Української асоціації місцевих та регіональних влад профінансовано і використано 11,5 тис.грн., або в повному обсязі.
На проведення виборів депутатів обласної ради використано 1568,6 тис.грн., або 97,5 відсотків річних призначень.
На утримання науково-редакційної групи книги "Реабілітовані історією. Рівненська область" за звітний період спрямовано та використано 155,0 тис.грн., або 97,2 відсотка кошторисних призначень звітного періоду, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 117,6 тис.грн., оплату енергоносіїв та інші господарські витрати – 37,4 тис.грн.
На реалізацію програми інформатизації Рівненської області на 2008-2010 роки за звітний період профінансовано та використано 502,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень.
На програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю на 2010-2015 роки спрямовано та використано 55,0 тис.грн., або в повному обсязі до призначень.
На Обласну комплексну програму профілактики злочинності в Рівненській області на 2005-2010 роки спрямовано та використано 500,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень.
На програму забезпечення діяльності органів прокуратури на 2010-2013 роки профінансовано та використано 290,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень.
На Обласну програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України на 2010 рік спрямовано та використано 180,0 тис.грн., або в повному обсязі до призначень.
На Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2008-2010 роки профінансовано 500,0 тис.грн., використано 499,8 тис.грн., або 99,9 відсотка до річних призначень.
На Програму розвитку книговидавничої справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів у Рівненській області профінансовано і використано 150 тис.грн., що становить 100 відсотків до планових призначень.
На Програму розвитку інформаційного простору за звітний період профінансовано 197,9 тис.грн., що складає 99 відсотків до планових призначень, які використані в повному обсязі, в тому числі головними розпорядниками коштів – обласною радою – 100 тис.грн. та обласною державною адміністрацією – 97,9 тис.грн.
На Регіональну Програму розвитку земельних відносин профінансовано і використано 199,5 тис.грн., що складає 99,7 відсотка до планових призначень.
На Програму розвитку насінництва профінансовано і використано 50 тис.грн., або стовідсотково до затверджених в бюджеті.
На Програму збереження та відтворення рибних запасів Рівненської області використано 100 тис.грн., або стовідсотково до затверджених в бюджеті на звітний період.
На Програму вирощування саджанців енергетичної верби в Рівненській області профінансовано і використано 36,9 тис.грн., або стовідсотково до планових призначень.
На Програму забезпечення області продовольчим зерном профінансовано з обласного бюджету 172 тис.грн. або 86 відсотків до затверджених в бюджеті. Зазначені асигнування невикористані головним розпорядником коштів – головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації з причини неоплати в грудні місяці платіжних документів органами державного казначейства і на суму 172 тис.грн. зареєстрована кредиторська заборгованість.
На виконання заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Рівненській області профінансовано 145 тис.грн., або стовідсотково до планових призначень на відповідний період, які використані в повному обсязі.
На Програму науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області профінансовано 60 тис.грн., або стовідсотково до планових призначень на відповідний період, які використані в повному обсязі.
На проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад області профінансовано 100 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті, з яких використано 65 тис.грн. Невикористані кошти в сумі 35 тис.грн. Здолбунівським районом повернуті до обласного бюджету. На зазначену суму зареєстрована кредиторська заборгованість.
На відзначення Населеного пункту найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку використано 48 тис.грн., або стовідсотково до передбачених в бюджеті.
На Програму розвитку міжнародної і міжрегіональної співпраці профінансовано і використано 199,2 тис.грн., що становить 86,6 відсотка до планових призначень.
На Обласну програму співпраці із закордонними українцями використано 65,3 тис.грн. або стовідсотково до передбачених в бюджеті.
На Програму електрифікації новозбудованих вулиць сільських населених пунктів області профінансовано 381,8 тис.грн. або 93,6 відсотка до передбачених в бюджеті, з яких використано 76,1 тис.грн. Кошти в сумі 305,7 тис.грн. повернуті до обласного бюджету. Кредиторська заборгованість зареєстрована в сумі 65,8 тис.грн.
На Комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Рівненської області профінансовано 228,8 тис.грн. або 99,9 відсотка до планових призначень., з яких використано 188,7 тис.грн. Кошти в сумі 40 тис.грн. повернуті до обласного бюджету. Кредиторська заборгованість зареєстрована в сумі 35,2 тис.грн.
На Програму створення страхового фонду документації Рівненської області профінансовано і використано 7,5 тис.грн. або на 99,7 відсотка до затверджених в бюджеті.
На Програму утримання, вдосконалення та розвитку територіальної системи централізованого оповіщення цивільної оборони Рівненської області „Сигнал–ВО” профінансовано і використано 80 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті.
На заходи з організації рятування на водах профінансовано і використано 982 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті.
На виконання програми „Власний дім” з обласного бюджету профінансовано 650 тис.грн., або стовідсотково до затверджених в бюджеті, в тому числі: на надання кредитів сільським забудовникам 500 тис.грн., з них за рахунок коштів загального фонду – 350 тис.грн. та за рахунок коштів спеціального фонду – 150 тис.грн., та на обслуговування кредитів 150 тис.грн., які використані в повному обсязі.
На надання кредитів сільським мешканцям для реалізації Регіональної програми розвитку туризму з обласного бюджету профінансовано 140 тис.грн., з них за рахунок коштів загального фонду 100 тис.грн. які використані в повному обсязі, та за рахунок спеціального фонду 40 тис.грн., з яких використано 15 тис.грн., а кошти в сумі 25 тис.грн. повернуто до обласного бюджету з причини неоплати в грудні місяці платіжних документів органами державного казначейства.
Для надання кредитів молодим сім’ям відповідно до Обласної програми забезпечення молоді житлом профінансовано за рахунок коштів спеціального фонду 91,4 тис.грн., або стовідсотково до річних призначень, які використані в сумі 87,3 тис.грн., або на 95,5 відсотка. Кошти в сумі 4,2 тис.грн. повернуті до обласного бюджету з причини неоплати в грудні місяці платіжних документів органами державного казначейства.
Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогос-подарського виробництва надійшло до спеціального фонду обласного бюджету 168 тис.грн. або 168 відсотків до затверджених річних призначень. За рахунок цих коштів, а також залишку коштів на початок року на охорону земель профінансовано 260,7 тис.грн. Касові видатки склали 247,2 тис.грн., або використані на 94,9 відсотка. Кошти в сумі 13,4 тис.грн. повернуті до обласного бюджету. На зазначену суму зареєстрована кредиторська заборгованість.
До обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 4294,4 тис.грн. або виконання склало 138 відсотків до затверджених річних призначень. На виконання природоохоронних заходів профінансовано 2500,1 тис.грн., з яких використано 1275,1 тис.грн. або 51 відсоток. Кошти в сумі 1225 тис.грн. повернуті до обласного бюджету. На суму 461 тис.грн. зареєстрована кредиторська заборгованість.
При уточнених річних кошторисних призначеннях на капітальні вкладення в сумі 78276,7 тис.грн. за звітний період за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано 59093,7 тис.грн., або 75,5 відсотка, з яких касові видатки склали 56007,8 тис.грн., в тому числі за рахунок:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів (будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в с.Познань Рокитнівського району) в сумі 27073,6 тис.грн., що складає 94,1 відсотка до річних планових призначень;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Мінрегіонбудом, (будівництво загальноосвітньої школи на 350 учнівських місць в с. Богуші Березнівського району) в сумі 9348,6 тис.грн., або 100 відсотків до річних планових призначень;
- інших субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету – 2927,2 тис.грн., або 97,9 відсотка до річних планових призначень;
- бюджету розвитку обласного бюджету – 16658,4 тис.грн., або 92,6 відсотка до фактично розподілених по об’єктах капітальних вкладень.
На внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності при передбачених на відповідний період 2096 тис.грн., профінансовано 2096 тис.грн., або стовідсотково, з яких касові видатки склали 1633,8 тис.грн., в тому числі:
-внески у статутний фонд ОКП „Міжнародний аеропорт Рівне” – 235,5 тис.грн., або 78,5 відсотка;
-внески у статутний фонд КП „Автобаза” – 570 тис.грн., або 100 відсотків;
-внески у статутний фонд КП "Управління майновим комплексом" – 828,3 тис.грн., або 67,6 відсотка.
Залишок невикористаних коштів в сумі 462,2 тис.грн. повернутий до бюджету розвитку обласного бюджету в тому числі :
- КП "Управління майновим комплексом" в сумі 397,7 тис.грн. в зв’язку з непроведенням касових видатків органами Державного казначейства України в останні дні бюджетного року;
- ОКП „Міжнародний аеропорт Рівне” в сумі 64,5 тис.грн. в зв’язку з арештом виконавчою службою рахунку отримувача.
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг профінансовані в сумі 30857,1 тис.грн., або 91,4 відсотка, з яких касові видатки склали 26183,3 тис.грн., або використані на 77,6 відсотка. З вказаних видатків 14 тис.грн. використані за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (поточний ремонт дороги (щебеневе покриття) по вул. Київська смт Володимирець); 79,8 тис.грн. – за рахунок субвенції з Корнинського сільського бюджету Рівненського району на реконструкцію вул.Жовтневої в с.Колоденка.
Видатки резервного фонду обласного бюджету затверджені на рік з врахуванням внесених змін в сумі 468,9 тис.грн. За 2010 рік відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації виділено коштів за рахунок резервного фонду в сумі 147,7 тис.грн, в тому числі: на надання інших субвенцій на ліквідацію та попередження виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру бюджету Володимирецького району – 57 тис.грн., Гощанського району – 76,2 тис.грн. та Дубенського району - 14,5 тис.грн. Вказані кошти перераховані районним бюджетам і використані в повному обсязі. Залишок коштів резервного фонду обласного бюджету на кінець року склав 321,2 тис. гривень.
Начальник головного
фінансового управління Л.В.Кушнер
