Рішення обласної ради 5 скликання
Оприлюднено 03-03-2010У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’яте скликання
(Тридцять друга сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від «26» лютого 2010 року № 1492
Про звіт щодо виконання
обласного бюджету за 2009 рік
Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 2009 рік, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 212088,8 тис.грн. власних доходів, що на 524,9 тис.грн., або на 0,2 відсотка більше порівняно з 2008 роком.
Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 103,1 відсотка, або до бюджету надійшло додатково 6430,2 тис.грн.
За 2009 рік до обласного бюджету надійшло з державного бюджету 262307,1 тис.грн. дотації вирівнювання (100 відсотків до планових показників), 69897,2 тис.грн. – додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (100 відсотків до планових показників) та 3648,1 тис.грн. додаткової дотації на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет (100 відсотків до планових показників).
Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 687700,7 тис.грн. (97,2 відсотка до планових показників).
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету інших субвенцій в сумі 3831,0 тис.грн. та 1,2 тис.грн. коштів, що надходять за взаємними розрахунками.
Протягом 2009 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 1229571,4 тис.грн., або 97,5 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 474652,0 тис.грн., або 96,8 відсотка до затверджених призначень.
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2009 рік.
1.1. По загальному фонду:
1.1.1. По доходах в сумі 1239474,0 тис.грн.;
1.1.2. По видатках в сумі 1229571,4 тис.грн., кредитуванню в сумі 1285,0 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 8617,6 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду:
1.2.1. По доходах в сумі 169094,3 тис.грн.;
1.2.2. По видатках в сумі 162883,8 тис.грн., кредитуванню в сумі -16,6 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 6227,1 тис.грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Хомич О.В.).
Голова ради О.Ю.Данильчук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Рівненської області за 2009 рік
Протягом 2009 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 212088,8 тис.грн. власних доходів, що на 524,9 тис.грн., або 0,2 відсотка більше порівняно з 2008 роком.
Виконання затвердженого з урахуванням внесених змін річного плану забезпечено на 103,1 відсотка, або понад призначення надійшло 6430,2 тис.грн., з яких 85,8 відсотка, або 5515,6 тис.грн. отримано за рахунок перевиконання плану відрахувань податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території області.
Проте, з числа доходних джерел обласного бюджету, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, через зменшення їх обсягів порівняно із 2008 роком, затверджені плани залишилися невиконані по:
- податку на прибуток підприємств спільної власності територіальних громад області (показник виконання забезпечено на 78,8 відсотка, або менше плану на 55,1 тис.грн. через недоотримання очікуваних надходжень від КП „Рівнекнига” в сумі 20,2 тис.грн.; КП ”Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації” - 77,4 тис.грн.; ДП „Водоканалсервіс” - 27,7 тис.грн.; КП „Управління майновим комплексом” - 5,0 тис.грн.; КП „Облспецпостач” - 36 тис.грн. та інших);
- платі за оренду майна, що у комунальній власності (виконання забезпечено на 76,4 відсотка, або сума ненадходжень склала 259,2 тис.грн., що пов’язано із прийняттям Рівненською обласною радою рішення від 27.03.2009 року №1202 „Про зменшення розміру плати за оренду майна спільної власності територіальних громад області у 2009 році”, щодо застосовування понижуючого коефіцієнту 0,5 при зарахуванні коштів орендодавцями у квітні-грудні 2009 року);
- інших неподаткових надходженнях виконання забезпечено на 97,9 відсотка, або менше плану на 6,4 тис.грн. через зменшення надходжень порівняно з минулим роком за наслідками проведених ревізій.
Крім власних доходів, протягом звітного періоду до загального фонду обласного бюджету в повному обсязі надійшли передбачені з державного бюджету: 262307,1 тис.грн. дотації вирівнювання; 69897,2 тис.грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та 3648,1 тис.грн. додаткової дотації на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет.
Сума отриманих протягом звітного періоду з загального фонду державного бюджету субвенцій на здійснення програм соціального захисту склала 687700,7 тис.грн., що становить 97,2 відсотка до затверджених призначень.
Із вказаної суми лише по двох субвенціях надходження склали 100 відсотків до запланованих, а саме:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 599416,7 тис.грн., яка використана на 99,99 відсотка, невикористані кошти в сумі 7,3 тис.грн. повернуті до державного бюджету;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 27922,9 тис.грн., яка використана майже стовідсотково, невикористані кошти в сумі 0,1 тис.грн. повернуті до державного бюджету.
Майже в повному обсязі (99%) надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 238,4 тис.грн., яка використана в сумі 236 тис.грн., або 99 відсотків.
Найнижчий відсоток надходження коштів (31,6 %) по субвенції з державного бюджету на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/H1N1 і гострих респіраторних захворювань. При затверджених 6957,5 тис.грн. фактично надійшло – 2199,7 тис.грн., використано 2198,8 тис.грн., або 99,95 відсотка, невикористані кошти в сумі 0,9 тис.грн. повернуті до державного бюджету.
Не в повному обсязі надійшли з державного бюджету інші субвенції, в тому числі:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надійшла в сумі 24466,1 тис.грн., що становить 86,2 відсотка до затверджених призначень. Крім того, аналогічна субвенція затверджена також і в спеціальному фонді державного бюджету в сумі 65696,5 тис.грн., фактично надійшло 59814,5 тис.грн., або 91 відсоток до річних призначень. Дані субвенції використані в повному обсязі;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надійшла в сумі 23067,8 тис.грн., або 73,6 відсотка до затверджених призначень, яка використана в сумі 23061,8 тис.грн., або 99,97 відсотка, невикористані кошти в сумі 6 тис.грн. повернуті до державного бюджету.
З вказаної субвенції на компенсаційні виплати на пільговий проїзд використано 16877,2 тис.грн., на надання пільг з послуг зв’язку – 3523,9 тис.грн., інші пільги – 2660,7 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів надійшла в сумі – 5076,8 тис.грн., або 67 відсотків до призначень, яка використана в сумі 4614,4 тис.грн., або на 90,9 відсотка;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" надійшла в сумі 4475,4 тис.грн., що становить 94,8 відсотка до затверджених призначень. Використання її становить 100 відсотків суми надходжень;
- субвенція з державного бюджету на фінансування у 2009 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року. При затверджених 985,7 тис.грн. фактично надійшло – 836,9 тис.грн., або 84,9 відсотка, використано 718,5 тис.грн., або 85,9 відсотка, невикористані кошти в сумі 118,4 тис.грн. повернуті до державного бюджету.
Сума коштів, переданих за взаємними розрахунками з бюджету м.Дубровиця, склала 1,2 тис.грн.
Протягом 2009 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 1229571,4 тис.грн, або 97,5 відсотка до уточнених призначень на рік.
З них, на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 474652,0 тис.грн., або 96,8 відсотка до затверджених призначень.
При цьому, з обласного бюджету профінансовано видатки в повному обсязі до затверджених на рік призначень, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.
У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають – 269502,0 тис.грн. або 56,8 відсотка, на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 75547,3 тис.грн. або 15,9 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 32636,9 тис.грн. або 6,9 відсотків, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - 25105,2 тис.грн. або 5,3 відсотка, трансфертні платежі – 24493,6 тис.грн. або 5,2 відсотка, капітальні видатки – 43835,8 тис.грн. або 9,2 відсотка та видатки на відрядження – 3531,2 тис.грн. або 0,7 відсотка до загальної суми використаних асигнувань.
В загальному обсязі проведених власних видатків обласного бюджету питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 92,7 відсотка або 439852,5 тис.грн.
На утримання установ і проведення заходів по освіті за 2009 рік видатки загального фонду бюджету склали 128995,2 тис.грн., або 96,9 відсотка до уточнених призначень на рік, спеціального фонду бюджету – 6769,0 тис.грн. або 94,5 відсотка.
В структурі видатків загального фонду галузі освіта заробітна плата з нарахуваннями складає 66399,3 тис.грн. або 51,5 відсотків, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 18190,3 тис.грн. або 14,1 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 23165,1 тис.грн. або 18,0 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 7232,7 тис.грн. або 5,6 відсотка, капітальні видатки – 10888,2 тис.грн. або 8,4 відсотка, видатки на відрядження – 1323,6 тис.грн. або 1,0 відсотка, трансфертні платежі – 1796,0 тис.грн. або 1,4 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь.
Відповідно за рахунок спеціального фонду бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 160,3 тис.грн. або 2,4 відсотка, на продукти харчування та м’який інвентар – 448,8 тис.грн. або 6,6 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 4767,7 тис.грн. або 70,4 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 56,3 тис.грн. або 0,8 відсотка, капітальні видатки – 303,4 тис.грн. або 4,5 відсотка, інші видатки – 1032,5 тис.грн. або 15,3 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь із спеціального фонду бюджету.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2009 році утримувалось 17 шкіл-інтернатів, 2 дитячих будинки, 3 вищих навчальних заклади I-II рівня акредитації, 3 заклади по післядипломній освіті та проводяться освітні заходи і олімпіади, конференції, курсова перепідготовка та підвищення кваліфікації, оздоровлення дітей-сиріт та інше.
За рахунок коштів обласного бюджету за 2009 рік по галузі освіта використано 1148,9 тис.грн. на реалізацію цільових програм, а саме: обласна програма „Вчитель”, Програма підтримки молоді в області на 2009-2015 роки, обласна програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, Програма розвитку освіти в області на 2006-2010 роки, Програма інформатизації освітньо-виховної діяльності навчальних закладів області на 2006-2010 роки, Програма роботи з обдарованою молоддю області на 2007-2010 роки.
На утримання закладів та проведення заходів по охороні здоров’я із загального фонду обласного бюджету за 2009 рік використано 233018,6 тис.грн. при уточнених призначеннях на рік 239887,5 тис.грн., тобто на 97,1 відсотка. Із спеціального фонду бюджету за звітний період використано 18620,5 тис.грн. або 90,3 відсотка уточнених призначень на рік, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1218,4 тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 7099,3 тис.грн., продуктів харчування – 467,1 тис.грн., капітальні видатки – 4288,5 тис.грн., інші видатки – 5547,2 тис.грн.
У 2009 році мережа управління охорони здоров’я облдержадміністрації складається з 53 лікувально-профілактичних установ, які забезпечують потребу в наданні послуг медичного характеру дорослому та дитячому населенню області.
В лікарнях та диспансерах розгорнуто 3825 ліжок, в санаторіях - 330 місць.
Видатки загального фонду за захищеними статтями за 2009 рік проведено в сумі 221007,2 тис.грн., що становить 99,6 відсотка планових призначень. При цьому на оплату праці з нарахуваннями працівників установ охорони здоров’я спрямовано 163264,5 тис.грн., що становить 99,9 відсотка до затверджених обсягів, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 26197,8 тис.грн. або 100,0 відсотків, продуктів харчування – 11007,9 тис.грн. або 99,4 відсотка, оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 19207,6 тис.грн. або 96,2 відсотка.
Вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я, що мають ліжковий фонд, за звітний період становила 5 грн. 45 коп., на харчування - 7 грн. 75 коп.
Капітальні видатки склали 4752,5 тис.грн., з яких на придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 3195,0 тис.грн.
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я в загальній сумі видатків склала 70,1 відсотка, видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 8,2 відсотка, на продукти харчування - 4,7 відсотка, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 11,2 відсотка, інших витрат – 5,8 відсотка від загальної суми видатків.
На сферу "Культура і мистецтво" за звітний період із загального фонду обласного бюджету використано 27178,5 тис.грн., що складає 98,2 відсотка до призначень на 2009 рік з урахуванням змін. За рахунок спеціального фонду бюджету на галузь використано 1080,1 тис.грн., або 92,6 відсотка до уточнених річних призначень.
За рахунок загального фонду обласного бюджету на утримання обласних бібліотек використано 7172,0 тис.грн., обласного краєзнавчого музею – 2399,4 тис.грн., Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 3133,7 тис.грн., обласного центру народної творчості – 749,0 тис.грн., на інші культурно-освітні заклади та заходи – 1272,5 тис.грн., надано фінансової підтримки обласному музично-драматичному театру, театру ляльок та обласній філармонії в сумі 12451,9 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів культури використано 11485,2 тис.грн., працівникам закладів мистецтва – 11523,3 тис.грн. Всього на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 23008,5 тис.грн., або 84,7 відсотка від загальної суми проведених видатків на галузь.
На фізичну культуру та спорт за 2009 рік із загального фонду обласного бюджету використано 11831,3 тис.грн., що становить 97,5 відсотка до призначень на рік з урахуванням змін. За рахунок спеціального фонду бюджету використано 27,3 тис.грн., або 96,2 відсотка до уточнених річних призначень.
На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту за рахунок загального фонду бюджету використано 3284,3 тис.грн., в тому числі з інвалідного спорту – 454,1 тис.грн., на утримання обласних центрів „Інваспорт” та „Спорт для всіх”, обласної дитячо-юнацької спортивної школи, ДЮСШ для дітей-інвалідів та обласної школи вищої спортивної майстерності – 6108,1 тис.грн., на виплату стипендій голови облдержадміністрацій провідним спортсменам і тренерам області – 702,7 тис.грн., на надання фінансової підтримки ФСТ „Колос” та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості - 1736,2 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам сфери фізичної культури і спорту спрямовано 3839,3 тис.грн. або 32,5 відсотка до загальної суми видатків по галузі, на харчування, медикаменти та оплату відряджень при проведенні навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту – 3628,5 тис.грн. або 30,7 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 128,2 тис.грн. або 1,1 відсотка, на капітальні видатки – 1123,7 тис.грн. або 9,4 відсотка, та на інші видатки – 3111,6 тис.грн. або 26,3 відсотка.
Із загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2009 рік використано розпорядниками коштів обласного бюджету 38828,8 тис.грн., або 97,5 відсотка до призначень на рік.
В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 54,3 відсотка, комунальних послуг та енергоносіїв - 11,6 відсотка, продуктів харчування – 7,3 відсотка, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,5 відсотка, поточних трансфертів населенню – 13,4 відсотка та інших витрат – 12,9 відсотка.
На соціальні виплати передбачені програмою „Ветеран” і обласною програмою матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення, видатки профінансовані на 98,4 відсотка в сумі 1905,5 тис.грн., в тому числі на надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 699,0 тис.грн., доплати до пенсії громадянам, яким виповнилось 90 і більше років - 270,1 тис.грн., на фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів спрямовано - 249,3 тис.грн., одноразову грошову допомогу репресованим громадянам - 687,1 тис.грн.
За рахунок спеціального фонду за 2009 рік з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту використано 8024,3 тис.грн., що складає 94,7 відсотка до річних кошторисних призначень.
На пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надано субвенції з обласного бюджету за звітний рік в сумі 15736,1 тис.грн., або в повному обсязі.
На соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей спрямовано та використано з загального фонду обласного бюджету 4294,5 тис.грн., або 99,8 відсотка до затверджених з урахуванням внесених змін бюджетних призначень на звітний рік.
На реалізацію програм та здійснення заходів з загального фонду обласного бюджету за 2009 рік спрямовано та використано 2986,0 тис.грн., або 99,8 відсотка до затверджених з урахуванням внесених змін бюджетних призначень на звітний рік.
За звітний період на утримання апарату обласної ради використано 5720,5 тис.грн., або 99,9 відсотка до річних призначень, в тому числі - на оплату праці з нарахуваннями 3272,1 тис.грн., оплату енергоносіїв - 565,1 тис.грн., господарські видатки – 1763,3 тис.грн., з них: послуги по охороні приміщень – 647,0 тис.грн., оплата транспортних послуг - 500,4 тис.грн., поточний ремонт – 181 тис.грн. послуги зв’язку - 118,5 тис.грн., інші господарські витрати – 316,4 тис.грн. Видатки по відрядженнях склали 44,5 тис.грн., капітальні видатки – 75,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.
На утримання науково-редакційної групи книги "Реабілітовані історією. Рівненська область" в минулому році спрямовано 138,7 тис.грн., використано – 136 тис.грн., або 96,2 відсотка до кошторисних призначень, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 119 тис.грн., або 100 відсотків призначень, оплату енергоносіїв та інші господарські витрати - 17 тис.грн., або 76,2 відсотка.
Згідно рішень обласної ради від 27.03.2009 № 1189 „Про ліквідацію робочої групи редколегії по підготовці і виданню Книги Пам’яті Рівненської області” та від 27.03.2009 № 1151 "Про внесення зміни до обласного бюджету на 2009 рік" для робочої групи редколегії по підготовці і виданню Книги Пам’яті Рівненської області затверджені видатки в сумі 35,0 тис.грн., які профінансовані в повному обсязі. Касові видатки склали 29,1 тис.грн., з них – заробітна плата з нарахуваннями – 25,6 тис.грн., оплата енергоносіїв – 2,0 тис.грн., господарські витрати – 1,5 тис.грн.
У зв’язку із невиконанням рішення щодо ліквідації установи, робочою групою редколегії створена кредиторська заборгованість поза межами кошторисних призначень в сумі 27 тис.грн., в тому числі небюджетна – 26,3 тис.грн.; з них по заробітній платі з нарахуваннями - 24,9 тис.грн., оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 1,1 тис.грн., орендній платі – 0,8 тис.грн., послуги зв’язку – 0,2 тис.грн.
Питання щодо ліквідації установи вирішується в судовому порядку.
На реалізацію програми із забезпечення участі громадськості Рівненщини у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2006-2009 роки профінансовано 30,0 тис.грн., або 100 запланованих видатків. Використано 29,0 тис.грн., що становить 96,7 відсотка кошторисних призначень.
На реалізацію програми інформатизації Рівненської області на 2008-2010 роки спрямовано та використано 462,0 тис.грн., обласної комплексної Програми профілактики злочинності на 2005-2010 роки відповідно - 349,0 тис.грн., або 100 відсотків річних призначень.
На Програму розвитку книговидавничої справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів у Рівненській області за 2009 рік спрямовано 100 тис.грн., які використані в повному обсязі.
На Програму розвитку інформаційного простору області за минулий рік профінансовано 230,6 тис.грн., або 93 відсотка до річних призначень. Касові видатки склали 205 тис.грн., або використані на 88,9 відсотка. Кошти в сумі 25,6 тис.грн. головним розпорядником коштів – обласною державною адміністрацією повернуті до обласного бюджету.
На Регіональну Програму розвитку земельних відносин профінансовано 89,5 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень. Касові видатки склали 20,4 тис.грн. або використані на 22,8 відсотка. Кошти в сумі 69,1 тис.грн. головним розпорядником коштів – головним управлінням агропромислового розвитку повернуті до обласного бюджету.
На Програму розвитку насінництва профінансовано 40 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень, які використані в повному обсязі.
На виконання заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Рівненській області за минулий рік профінансовано з обласного бюджету 237,2 тис.грн. або на 98,8 відсотка до річних призначень. Касові видатки склали 207,2 тис.грн. або 87,4 відсотка. Кошти в сумі 30 тис.грн. головним розпорядником коштів - головним управлінням економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації повернуті до обласного бюджету.
На Програму науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області профінансовано 160 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень. Касові видатки за вказаний період склали 130 тис.грн. або використані на 81,2 відсотка. Кошти в сумі 30 тис.грн. головним розпорядником коштів - головним управлінням економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації повернуті до обласного бюджету.
На Програму розвитку міжнародної і міжрегіональної співпраці профінансовано і використано 113,6 тис.грн. що становить 90,9 відсотка до річних призначень.
На виконання заходів Комплексної програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Рівненської області профінансовано і використано 1168,9 тис.грн., що становить 97,4 відсотка до річних призначень.
На Програму створення страхового фонду документації Рівненської області спрямовано 8,6 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень. Вказані кошти використані в повному обсязі.
На Обласну програму формування регіонального, місцевих та об’єктових фондів матеріально-технічних резервів для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру профінансовано і використано 48,9 тис.грн. що становить 49,9 відсотка до річних призначень та 100 відсотків до взятих фінансових зобов’язань.
На Програму утримання, вдосконалення та розвитку територіальної системи центрального оповіщення цивільної оборони Рівненської області „Сигнал „В.О.” спрямовано і використано 80 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень.
На заходи з організації рятування на водах профінансовано в минулому році 786,2 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень, які використані в повному обсязі.
На виконання програми „Власний дім” з обласного бюджету профінансовано 500 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень, в тому числі на надання кредитів сільським забудовникам 370 тис.грн. з них за рахунок коштів загального фонду – 290 тис.грн. та за рахунок коштів спеціального фонду – 80 тис.грн. та на обслуговування кредитів 130 тис.грн., які використані в повному обсязі.
На надання кредитів сільським мешканцям для реалізації Регіональної програми розвитку туризму з обласного бюджету за минулий рік профінансовано 175 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень, які використані в повному обсязі.
Для надання кредитів молодим сім’ям відповідно до Обласної програми забезпечення молоді житлом профінансовано за минулий рік 916 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень, в тому числі на надання кредитів молодим сім’ям – 867 тис.грн., з них за рахунок коштів загального фонду 820 тис.грн. та за рахунок спеціального фонду – 47 тис.грн. та на обслуговування кредитів – 49 тис.грн., які використані в повному обсязі.
На виконання заходів Обласної комплексної програми енергозбереження надана субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 333,2 тис.грн. або 58,2 відсотка до передбачених в бюджеті. Касові видатки склали 330,2 тис.грн. або 99,1 відсотка. Кошти в сумі 3 тис.грн. головним розпорядником коштів – головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури повернуті до обласного бюджету.
На відзначення переможців конкурсу Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку надана субвенція з обласного бюджету головному управлінню житлово-комунального господарства в сумі 40 тис.грн., які використані в повному обсязі.
На соціально-економічний розвиток регіону Здолбунівському району надана субвенція з обласного бюджету в сумі 50 тис.грн., які використані в повному обсязі.
За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на капітальні вкладення виділено 45471,4 тис.грн., які профінансовані в сумі 25037,6 тис.грн., або 55,1 відсотка, касові видатки склали 24009 тис.грн. або використані на 95,9 відсотка. Кошти в сумі 1028,6 тис.грн. головним розпорядником коштів - головним управлінням з питань будівництва та архітектури повернуті до обласного бюджету.
На поповнення статутних фондів суб’єктів підприємницької діяльності профінансовано 1409,5 тис.грн., що становить 100 відсотків до річних призначень, які використані в сумі 1307,4 тис.грн. або на 92,8 відсотка, в тому числі на:
- внески у статутний фонд ОКП „Міжнародний аеропорт Рівне” – 362,1 тис.грн.;
- внески у статутний фонд КП „Автобаза” – 233,5 тис.грн.;
- внески у статутний фонд газети "Вісті Рівненщини" – 100 тис.грн.;
- внески у статутний фонд РОВК КП ВКГ "Рівнеоблводоканал" – 257,8 тис.грн.;
- внески у статутний фонд КП "Їдальня №20” Рівненської обласної ради – 54 тис.грн.;
- внески у статутний фонд КП "Управління майновим комплексом" – 300 тис.грн.
Кошти в сумі 102,1 тис.грн. повернуті до обласного бюджету розвитку, з них 100,9 тис.грн. - головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури по внесках у статутний фонд ОКП „Міжнародний аеропорт Рівне” та 1,2 тис.грн. - головним управлінням житлово-комунального господарства по внесках у статутний фонд РОВК КП ВКГ "Рівнеоблводоканал”.
До Обласного територіального дорожнього фонду при затверджених річних призначеннях 21774,3 тис.грн. надійшло 21937,6 тис.грн., або виконання склало 100,8 відсотка. Фінансування видатків на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг проведено в сумі 19540,2 тис.грн. Касові видатки склали 19162,9 тис.грн. або використані на 98,1 відсотка. Кошти в сумі 377,3 тис.грн. головним розпорядником коштів – головним управлінням з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації повернуті до обласного бюджету.
До спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 3638,4 тис.грн. з передбачених на рік 2800 тис.грн., або виконано на 130 відсотків. Із вказаних коштів перераховано на виконання природоохоронних заходів 2389,4 тис.грн, або 85,3 відсотка до річних призначень. Касові видатки за звітний період склали 2368,9 тис.грн. або використані на 99,2 відсотка. Кошти в сумі 20,5 тис.грн. повернуті до обласного бюджету, в тому числі головним управлінням з питань будівництва та архітектури – 17,6 тис.грн. та головним управлінням економіки та інвестиційної політики 2,9 тис.грн.
Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло до спеціального фонду обласного бюджету 125,2 тис.грн. або 90,7 відсотка до затверджених річних призначень. За рахунок цих коштів на охорону земель профінансовано (з використанням залишку коштів на початок року) 193,1 тис.грн. Касові видатки склали 148,6 тис.грн. або використані на 77 відсотків. Кошти в сумі 44,5 тис.грн. повернуті головним управлінням агропромислового розвитку до обласного бюджету.