Рішення обласної ради 5 скликання
Оприлюднено 01-04-2009У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
(П’яте скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 27 березня 2009 року № 1137
Про звіт щодо виконання
обласного бюджету за 2008 рік
Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 2008 рік, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 211563,9 тис.грн. власних доходів, що на 55081 тис.грн., або на 35,2 відсотка більше порівняно з 2007 роком.
Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 104,7 відсотка, або до бюджету надійшло додатково 9542,1 тис.грн.
За 2008 рік до обласного бюджету надійшло з державного бюджету 230927,4 тис.грн. дотації вирівнювання, 20857,9 тис.грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та 4569,1 тис.грн. додаткової дотації на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв’язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі.
Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 646456,4 тис.грн.
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету інших субвенцій в сумі 4004,7 тис.грн. та коштів, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами 271,6 тис.грн.
Протягом 2008 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 1117353,5 тис.грн., або 97,8 відсотка до уточнених призначень на рік.
З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 467689,6 тис.грн., або 99,4 відсотка до затверджених призначень.
При цьому профінансовано видатки з бюджету в повному обсязі до затверджених на звітний період асигнувань, за виключенням окремих програм та інших видатків.
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2008 рік:
1.1. По загальному фонду:
1.1.1. По доходах в сумі 1118650,9 тис.грн.;
1.1.2. По видатках в сумі 1117353,5 тис.грн., кредитуванню в сумі 1458,6 тис.грн., з перевищенням видатків над доходами 161,2 тис.грн., за рахунок зміни залишків коштів.
1.2. По спеціальному фонду:
1.2.1. По доходах в сумі 153184 тис.грн.;
1.2.2. По видатках в сумі 154470,5 тис.грн., кредитуванню в сумі 3,3 тис.грн., з перевищенням видатків над доходами 1289,8 тис.грн., за рахунок зміни залишків коштів.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (О. Хомич).
Голова ради О.Ю.Данильчук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Рівненської області за 2008 рік
У 2008 році до загального фонду обласного бюджету надійшло 211563,9 тис.грн. власних доходів, що на 55081,0 тис.грн. або 35,2 відсотка більше порівняно із 2007 роком.
Показник виконання затвердженого на звітний період плану з урахуванням змін забезпечено на 104,7 відсотка, або до бюджету понад призначення надійшло 9542,1 тис.грн., з яких 5529,3 тис.грн. за рахунок перевиконання плану відрахувань від податку з доходів фізичних осіб та 3136,3 тис.грн. – плати за землю, що справляються на території області.
За рахунок розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів надходження склали 2382,6 тис.грн.
В розрізі джерел доходів річний план залишився не виконаний по податку на прибуток підприємств спільної власності територіальних громад області (86,3 відсотка) у зв’язку із поверненням 70 тис.грн. ОВКП „Рівнеоблводоканал” згідно річних перерахунків за підсумками 2007 року; платі за видачу ліцензій на певні види господарської діяльності (23,6 відсотка) по причині зменшення кількості виданих ліцензій та платі за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (82,3 відсотка) через повернення зайво сплачених сум суб’єктам господарювання.
Крім власних доходів протягом 2008 року в повному обсязі до планових призначень надійшли з державного бюджету 230927,4 тис.грн. - дотація вирівнювання, 20857,9 тис.грн. - додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та 4569,1 тис.грн. – додаткова дотація на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв’язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
Надходження із загального фонду державного бюджету субвенцій склали 646456,4 тис. грн. при передбачених 670724,4 тис.грн., а саме:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 459344,7 тис.грн., що становить 99,7 відсотка до плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів – 1710,5 тис.грн., або 68,3 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 71084,8 тис.грн., або 83,7 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 26392,9 тис.грн., або 90,0 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 30956,6 тис.грн., або 91,2 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення рекреаційних зон, меморіальних та музейних комплексів, а також розвиток історико-культурних пам’яток та заповідників – 1000,0 тис.грн., або 100 відсотків плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених ЗУ "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів – 14487,3 тис.грн., або 100 відсотків плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів – 3524,8 тис.грн., або 69,5 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 30113,0 тис.грн., або 99,6 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 3687,5 тис.грн., або 95,6 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету на фінансування у 2008 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2007 року – 499,5 тис.грн., або 99,9 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості – 2100,0 тис.грн., або 92,1 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1397,3 тис.грн., або 98,5 відсотка плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) – 157,5 тис.грн., або 31,5 відсотка плану.
Протягом 2008 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 1117353,5 тис.грн., або 97,8 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них, на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 467689,6 тис.грн. 99,4 відсотка до затверджених призначень.
При цьому, з бюджету профінансовано видатки в повному обсязі до затверджених на рік призначень, за виключенням видатків на окремі програми та інші видатки.
Питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 86,4 відсотка або 404166,1 тис.грн.
У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають – 237391,8 тис.грн. або 50,7 відсотка, на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 63948,5 тис.грн. або 13,7 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 24158,9 тис.грн. або 5,2 відсотків, трансфертні платежі – 25449,9 тис.грн. або 5,4 відсотка, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - 21029,9 тис.грн. або 4,5 відсотка, капітальні видатки – 92181,8 тис.грн. або 19,7 відсотка та видатки на відрядження – 3528,6 тис.грн. або 0,8 відсотка до загальної суми використаних асигнувань.
На утримання установ і проведення заходів по освіті за 2008 рік із загального фонду обласного бюджету використано 128852,0 тис.грн., або на 98,5 відсотка до уточнених призначень на звітний період, за рахунок спеціального фонду бюджету – 6253,0 тис.грн. або 96,3 відсотка.
В структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 58849,0 тис.грн. або 45,7 відсотків, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 16691,0 тис.грн. або 13,0 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 18166,2 тис.грн. або 14,1 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 5550,1 тис.грн. або 4,3 відсотка, капітальні видатки – 26811,7 тис.грн. або 20,8 відсотків, видатки на відрядження – 1310,8 тис.грн. або 1,0 відсотка, трансфертні платежі – 1473,2 тис.грн. або 1,1 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2008 році утримувалось 17 шкіл-інтернатів, 2 дитячих будинки, 3 вищих навчальних заклади I-II рівнів акредитації, 3 заклади по післядипломній освіті та проводились освітні заходи, олімпіади, конференції, курсова перепідготовка та підвищення кваліфікації, оздоровлення дітей-сиріт та інше.
На утримання загальноосвітніх шкіл-інтернатів за 2008 рік використано 78922,0 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 44419,6 тис.грн., придбання предметів постачання і матеріалів - 6256,4 тис.грн., продуктів харчування – 8305,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4352,9 тис.грн., капітальні видатки – 15587,5 тис.грн.
На утримання дитячих будинків із загального фонду бюджету за 2008 рік використано 6464,2 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 4480,1 тис.грн. або 69,3 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на зазначені заклади, на продукти харчування – 604,0 тис.грн. або 9,3 відсотка, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 459,8 тис.грн. або 9,9 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 450,0 тис.грн. або 7,0 відсотка, капітальні видатки – 377,3 тис.грн. або 5,8 відсотка.
На утримання 4-х позашкільних закладів освіти та проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми використано 4344,5 тис.грн., або на 99,5 відсотка бюджетних призначень на 2008 рік.
Видатки на утримання 3-х закладів та проведення заходів з післядипломної освіти у звітному періоді склали 8750,3 тис.грн. Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів було використано 5695,6 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів і послуг – 1000,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 528,4 тис.грн., капітальні видатки – 1526,0 тис.грн.
В обласному бюджеті на 2008 рік по галузі „Освіта” затверджено цільові програми, а саме, обласна програма „Вчитель”, „Регіональна програма розвитку позашкільних навчальних закладів Рівненщини”, Програма підтримки молоді в області, Обласна програма забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, обласна програма „Шкільний автобус”, Програма розвитку освіти в області на 2006-2010 роки, Програма роботи з обдарованою молоддю області на 2007-2010 роки, обласна програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки.
На реалізацію зазначених програм профінансовано за 2008 рік в сумі 6484,5 тис.грн. або на 78,8 відсотка до уточнених річних призначень. Відхилення планових і фактичних показників має місце за рахунок недофінансування з державного бюджету цільових субвенцій на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів в сумі 1550,4 тис.грн. та на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості в сумі 180,0 тис.грн.
На утримання закладів та проведення заходів по охороні здоров’я із загального фонду обласного бюджету за 2008 рік використано 202999,7 тис.грн. при уточнених призначеннях на рік 203192,6 тис.грн., або виконано на 99,9 відсотка до річних призначень. Із спеціального фонду бюджету за звітний період використано 15958,4 тис.грн. або 70,6 відсотка уточнених призначень на рік, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 921,6 тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4377,2 тис.грн., продуктів харчування – 389,9 тис.грн., капітальні видатки – 5937,9 тис.грн., інші видатки – 4331,8 тис.грн.
Станом на 01.01.2009 року мережа управління охорони здоров’я облдержадміністрації складається з 53 лікувально-профілактичних установ, які забезпечують потребу в наданні послуг медичного характеру дорослому та дитячому населенню області.
В лікарнях та диспансерах розгорнуто 3825 ліжок, що 120 ліжок більше порівняно з початком року, за рахунок відкриття з 1 грудня комунального закладу „Обласний перинатальний центр”. В санаторіях розгорнуто 330 місць.
Видатки загального фонду за захищеними статтями за 2008 рік проведено в сумі 185228,9 тис.грн., що становить 99,9 відсотка планових призначень. При цьому на оплату праці з нарахуваннями працівників установ охорони здоров’я спрямовано 143591,5 тис.грн., що становить 99,9 відсотка до затверджених обсягів, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 16333,1 тис.грн. або 100 відсотків, продуктів харчування – 9933,9 тис.грн. або 100 відсотків, оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 14355,3 тис.грн. або 99,1 відсотка.
Фактична вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я, що мають ліжковий фонд, за 2008 рік становила 4 грн. 23 коп., на харчування - 6 грн. 43 коп.
Капітальні видатки склали 10157,1 тис.грн., з яких на придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 7116,9 тис.грн.
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я в загальній сумі видатків склала 70,7 відсотка, видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 7,1 відсотка, на продукти харчування - 4,9 відсотка, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 8,0 відсотка, інших витрат – 9,3 відсотка від загальної суми видатків.
На галузь "Культура і мистецтво" за 2008 рік із загального фонду обласного бюджету використано 24908,2 тис.грн., що складає 99,9 відсотка до планових призначень з урахуванням змін на даний період. За рахунок спеціального фонду бюджету на галузь використано 1394,4 тис.грн., або відповідно 92,8 відсотка.
За рахунок загального фонду обласного бюджету на утримання обласних бібліотек спрямовано 6076,6 тис.грн., обласного краєзнавчого музею – 2084,0 тис.грн., Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 2818,4 тис.грн., обласного центру народної творчості – 536,1 тис.грн. та на інші культурно-освітні заклади та заходи – 1313,9 тис.грн., надано фінансової підтримки обласному музично-драматичному театру, театру ляльок та обласній філармонії в сумі 12079,2 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури використано 9813,5 тис.грн., що складає 39,4 відсотка загальної суми проведених видатків на галузь, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 664,0 тис.грн. або відповідно 2,7 відсотка.
На фізичну культуру та спорт за 2008 рік із загального фонду обласного бюджету використано 11394,2 тис.грн., що становить 99,9 відсотка до планових призначень з урахуванням змін на даний період. За рахунок спеціального фонду бюджету використано 103,4 тис.грн., або відповідно 93,3 відсотка.
На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту за рахунок загального фонду бюджету за звітний період спрямовано 4584,0 тис.грн., на утримання обласних центрів „Інваспорт” та „Спорт для всіх”, дитячо-юнацької спортивної школи, ДЮСШ для дітей-інвалідів та обласної школи вищої спортивної майстерності використано 5727,0 тис.грн., на виплату стипендій голови облдержадміністрацій провідним спортсменам і тренерам області – 552,4 тис.грн., на надання фінансової підтримки ФСТ „Колос” – 530,8 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівників закладів з питань фізичної культури і спорту використано 3447,2 тис.грн. або 30,3 відсотка до загальної суми видатків по галузі, на трансфертні виплати – 2433,7 тис.грн. або 21,4 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 97,1 тис.грн. або 0,8 відсотка, на оплату відряджень при проведенні змагань – 1725,3 тис.грн. або 15,1 відсотка, на капітальні видатки – 890,9 тис.грн. або 7,8 відсотка, на інші поточні витрати – 2800,0 тис.грн. або 24,6 відсотка.
З загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2008 рік використано 36012,0 тис.грн., що становить 99,7 відсотка до річних призначень.
За рахунок спеціального фонду за 2008 рік з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту використано 7237,5 тис.грн., що становить 92,3 відсотка до річних кошторисних призначень.
В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 51 відсоток, комунальних послуг та енергоносіїв - 9 відсотків, продуктів харчування - 7 відсотків, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 відсоток, поточних трансфертів населенню – 16 відсотків та інших витрат – 16 відсотків.
На виплату допомоги по догляду за інвалідами внаслідок психічного розладу використано 438,2 тис.грн., або 99,0 відсотків, заборгованість відсутня.
Видатки на поховання учасників бойових дій склали - 110,7 тис.грн., що становить 84,4 відсотка до затверджених з урахуванням змін річних призначень.
На утримання притулку для неповнолітніх використано за рік 1224,1 тис.грн., або 98,9 відсотка до призначень з урахуванням змін.
На утримання будинків – інтернатів для престарілих і інвалідів, будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів використано з обласного бюджету за 2008 рік 21096,9 тис.грн., що становить 100 відсотків до затверджених призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду на зазначені установи видатки склали 6585,7 тис.грн., що становить 91,8 відсотка до уточнених кошторисних призначень.
На соціальні виплати передбачені програмою „Ветеран” і обласною програмою матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення, спрямовано 2439,5 тис.грн., в тому числі на надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 1232,4 тис.грн., доплати до пенсії громадянам, яким виповнилось 90 і більше років 305,0 тис.грн., на фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів спрямовано 209,0 тис.грн., одноразову грошову допомогу репресованим громадянам 693,1 тис.грн.
На здійснення пільгового медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, за 2008 рік відділ у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС облдержадміністрації з загального фонду обласного бюджету профінансовано в сумі 14754,2 тис.грн., або в повному обсязі до річних призначень.
На соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей протягом 2008 року витрачено з загального фонду обласного бюджету 4434,1 тис.грн., або 99,9 відсотка планових призначень на звітний рік з врахуванням змін. За рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету на проведення видатків використано 441,9 тис.грн. або 97,3 відсотка планових призначень на звітний рік з врахуванням змін.
На заробітну плату працівникам галузі з нарахуваннями використано 930,0 тис.грн., або 99,6 відсотка планових призначень на звітний рік з врахуванням змін та складає 21,0 відсотка до загальних асигнувань.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2008 році утримувались обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради, центр соціально – психологічної допомоги.
За звітний період проведено 889 заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей, на які використано 781,1 тис.грн. або 100 відсотків планових призначень на дані цілі.
На заходи щодо відпочинку та оздоровлення дітей влітку протягом 2008 року з обласного бюджету використано 2339,5 тис.грн., або в повному обсязі річних призначень з урахуванням внесених змін.
За звітний період на утримання апарату обласної ради використано 5346,5 тис.грн., що становить 99,9 відсотка до планових призначень на звітний рік, з них - на оплату праці з нарахуваннями – 3082,1 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 354,3 тис.грн., інших господарських витрат – 1460,1 тис.грн., капітальні видатки – 450,0 тис.грн.
Видатки на утримання робочої групи редколегії по підготовці і виданню Книги Пам’яті в Рівненській області та науково-редакційної групи книги "Реабілітовані історією. Рівненська область" за 2008 рік з обласного бюджету профінансовані в сумі 278,0 тис.грн., або в повному обсязі. Використано 277,2 тис.грн., або 99,7 відсотка призначень.
На реалізацію програми із забезпечення участі громадськості Рівненщини у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2006-2009 роки профінансовано та використано 20,0 тис.грн., або в повному обсязі.
На реалізацію обласної комплексної Програми профілактики злочинності на 2005-2010 роки спрямовано та використано 310,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень.
На реалізацію програми інформатизації Рівненської області на 2008-2010 роки профінансовано та використано 500,0 тис.грн., або в повному обсязі.
На реалізацію регіональної програми збільшення надходжень до місцевих бюджетів та покращення умов обслуговування платників податків на 2007-2008 роки спрямовано та використано 200,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень.
На виконання рішення обласної ради " Про внесення змін та доповнень до регіональної програми забезпечення діяльності органів прокуратури на 2005-2007 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 9 серпня 2005 року №608" профінансовано та використано 40,0 тис.грн., або в повному обсязі.
Програму розвитку видавничої справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів у Рівненській області профінансовано в сумі 250,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень, з яких використано 247,7 тис.грн., що становить 99,1 відсотка.
Програму розвитку інформаційного простору області профінансовано в сумі 200,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень, з яких використано 192 тис.грн., або 96 відсотків, а 8,0 тис.грн. – повернуто головним розпорядником – обласною державною адміністрацією до обласного бюджету.
На виконання заходів Комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини Рівненської області використано 199,7 тис.грн. або 99,9 відсотка до річних призначень.
На виконання заходів Програми розвитку галузі тваринництва області використано 250 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень.
На виконання заходів Програми „Ліси Рівненщини” з обласного бюджету за 2008 рік використано 896,7 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень.
На виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у Рівненській області використано 229,9 тис.грн. або на 72 відсотка до річних призначень.
На виконання заходів Програми забезпечення області продовольчим зерном використано 276,7 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень.
На виконання заходів Програми розвитку насінництва використано 239,6 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень.
На виконання заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Рівненській області використано з обласного бюджету 527 тис.грн. або 99,4 до планових призначень на звітний період.
На виконання енергозберігаючих заходів в 2008 році використано обласними установами 237 тис.грн. або 92,6 відсотка до річних призначень та надана субвенція місцевим бюджетам області в сумі 751,6 тис.грн., або 88 відсотків до планових призначень на відповідний період.
На виконання заходів Програми розвитку міжнародної і міжрегіональної співпраці використано 125,1 тис.грн. або 64 відсотки до призначень на відповідний період.
На виконання заходів Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області використано 570,0 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень.
На виконання заходів Комплексної програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Рівненської області профінансовано на об’єкти обласного значення 600 тис.грн. та надана субвенція місцевим бюджетам області в сумі 190 тис.грн., які використані в повному обсязі.
На виконання заходів Програми створення страхового фонду документації спрямовано з обласного бюджету 7,2 тис.грн. або стовідсотково до призначень на звітний період.
На заходи з організації рятування на водах профінансовано 520 тис.грн. або на 100 відсотків до планових призначень на звітний період.
На виконання програми „Власний дім” з обласного бюджету профінансовано 530 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень, в тому числі на надання кредитів сільським забудовникам 420 тис.грн., з яких за рахунок коштів загального фонду – 290 тис.грн. та за рахунок коштів спеціального фонду – 130 тис.грн.; на обслуговування кредитів 110 тис.грн., які використані в повному обсязі.
На надання кредитів сільським мешканцям для реалізації Регіональної програми розвитку туризму з обласного бюджету профінансовано 100,0 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень, які використані в повному обсязі.
Для надання кредитів молодим сім’ям по Обласній програмі забезпечення молоді житлом профінансовано в 2008 році - 1125,9 тис.грн., або стовідсотково до річних призначень, в тому числі на надання кредитів молодим сім’ям – 1088,8 тис.грн., з яких за рахунок коштів загального фонду 1068,6 тис.грн. та за рахунок спеціального фонду – 20,2 тис.грн. та на обслуговування кредитів – 37,1 тис.грн., які використані в повному обсязі.
Для реалізації Програми „Жива річка – здорові люди, квітуче місто” профінансовано субвенцію м. Рівне з обласного бюджету в сумі 200,0 тис.грн. та субвенцію з державного бюджету в сумі 500,0 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень. Кошти обласного бюджету використані в повному обсязі, а державного бюджету - в сумі 499,4 тис.грн., залишок невикористаної субвенції в сумі 0,6 тис.грн. повернуто до державного бюджету.
Фінансування програм протягом 2008 року проводилось відповідно до затверджено розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету та звернень головних розпорядників коштів щодо готовності виконання заходів затверджених програм.
Доходна частина бюджету розвитку обласного бюджету при плані 83664,7 тис.грн. виконана в сумі 65090,2 тис.грн., або 77,8 відсотка. Дане невиконання обумовлене в основному неповерненням бюджетних позичок, наданих в минулі роки ОДП ДАК „Хліб України” під регіональне замовлення по зерну в сумі 18560,9 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку при затверджених річних призначеннях 83664,7 тис.грн. склали 65284,6 тис.грн., або 78,0 відсотка, в тому числі за рахунок залишку коштів на початок року в сумі 590,0 тис.грн.
З вказаних видатків спрямовано на:
- капітальні вкладення при уточнених річних кошторисних призначеннях - 81861,5 тис.грн., касові видатки за звітний період склали 63498,1 тис.грн., або 77,6 відсотка до річних призначень, з них:
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 26864,1 тис.грн.;
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів – 10443,4 тис.грн.;
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення рекреаційних зон, меморіальних та музейних комплексів, а також розвиток історико-культурних пам'яток та заповідників – 1000 тис.грн.;
- за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів – 3913,8 тис.грн.;
- за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету – 21276,8 тис.грн.
- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності 1786,5 тис.грн., що становить 99,1 відсотка до річних планових призначень, в тому числі:
-внески у статутний фонд ОКП „Міжнародний аеропорт Рівне” – 534,8 тис.грн., або 97,2 відсотка;
-внески у статутний фонд КП „Управління майновим комплексом” – 893,4 тис.грн., або майже 100 відсотків;
-внески у статутний фонд КП „Рівнепаливо” – 19,3 тис.грн., або 100 відсотків;
-внески у статутний фонд КП „Автобаза” – 339 тис.грн., або 99,7 відсотка.
Дебіторська заборгованість в сумі 286 тис.грн. утворилася внаслідок виданих авансів за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету на придбання матеріалів для проведення будівельно-монтажних робіт, які будуть зараховані виконаними роботами в І кварталі 2009 року, відповідно до постанови КМУ від 27.12.2001 №1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".
Кредиторська заборгованість по галузі „Будівництво” на звітну дату склала 117,2 тис.грн., з якої 8,8 тис.грн. – прострочена, а 108,4 тис.грн. – утворилася в зв’язку з ненадходженням в повному обсязі субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток.
Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.02.2009 №25 „Про списання кредиторської заборгованості” зазначена прострочена кредиторська заборгованість списана як така, строк позовної давності якої минув.
До спеціального обласного дорожнього фонду при затверджених кошторисних призначеннях на 2008 рік 19952,6 тис.грн. надійшло - 21280,6 тис.грн., або виконано на 106,7 відсотка. Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг профінансовані в сумі 22471,8 тис.грн., в тому числі за рахунок залишку коштів на початок року в сумі 2519,2 тис.грн. Дані кошти використані в повному обсязі.
До спеціального фонду обласного бюджету надійшло відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 206,4 тис.грн. або виконано на 113,6 відсотка, з яких спрямовано на заходи з охорони і раціонального використання земель 75,4 тис.грн. або 41,5 відсотка.
До спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 1853,1 тис.грн. з передбачених на рік 1817,8 тис.грн., або виконано на 101,9 відсотка до річних призначень. Видатки на природоохоронні заходи при річному плані 2025,9 тис.грн. виконані в сумі 1958,9 тис.грн, або на 96,7 відсотка, в тому числі за рахунок залишку коштів на початок року – 208,1 тис.грн.
Видатки резервного фонду обласного бюджету затверджені в сумі 88,1 тис.грн., з яких на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації надано субвенцію в сумі 80 тис.грн. (Володимирецькому - 30,0 тис.грн., Гощанському - 30,0 тис.грн., Радивилівському - 20,0 тис.грн. районним бюджетам). Залишок коштів резервного фонду обласного бюджету на кінець року становив 8,1 тис.грн.
З обласного бюджету надано субвенцію місцевим бюджетам для розробки землевпорядної і землеоціночної документації в сумі 94,5 тис.грн., які використані стовідсотково.
Для ремонту доріг в Рокитнівському районі надана субвенція з обласного бюджету Рокитнівському районному бюджету в сумі 193 тис.грн., з яких використано 167,6 тис.грн. Залишок коштів в сумі 25,4 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.
Для виконання заходів регіональної програми збереження культових споруд – пам’яток архітектури та містобудування місцевого значення Рівненської області надано субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 400 тис.грн., які використані в повному обсязі.