Рішення обласної ради 7 скликання
Оприлюднено 22-03-2017У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме скликання
(Десята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 17 березня 2017 року № 504
Про звіт щодо виконання
обласного бюджету за 2016 рік
Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 2016 рік, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 415683,0 тис.грн. власних доходів.
Виконання затверджених річних призначень, із змінами, забезпечено на 108,1 відсотка або сума надходжень понад план склала 31303,8 тис.грн.
Крім власних доходів, у звітному році до обласного бюджету надійшло в повному обсязі із загального фонду державного бюджету 58492,3 тис.грн. базової дотації та 102917,5 тис.грн. стабілізаційної дотації. Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 4520287,5 тис.грн. (99,6 відсотка до планових показників). Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету інших субвенцій на загальну суму 5274,5 тис.грн. (65,0 відсотків до планових показників).
Протягом 2016 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 4989228,1 тис.грн., або 98,7 відсотка до уточнених призначень на звітний період. З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 1165269,6 тис.грн. або 97,9 відсотка до затверджених призначень.
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік:
1.1. По загальному фонду:
1.1.1. за доходами - у сумі 5102654,8 тис.грн.;
1.1.2. за видатками - у сумі 4989228,1 тис.грн., кредитуванню - у сумі 1150,0 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками - 112276,6 тис.грн.
1.2.1. за доходами - у сумі 172798,5 тис.грн.;
1.2.2. за видатками - у сумі 292839,7 тис.грн., кредитуванню - у сумі -56,8 тис.грн., з перевищенням видатків над доходами - 119984,4 тис.грн.
Голова ради М.М. Драганчук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Рівненської області
за 2016 рік
У 2016 році до загального фонду обласного бюджету надійшло 415683,0 тис.грн. власних доходів, що на 33,4 відсотка або 104019,4 тис.грн. більше порівняно з 2015 роком. Із зазначеної суми приросту 98,7 відсотка або 102695,4 тис.грн. отримано за рахунок надходження відрахувань податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території області.
Виконання затвердженого річного плану із змінами забезпечено на 108,1 відсотка або сума надходжень понад призначення склала 31303,8 тис.грн.
Крім власних доходів, у звітному році на рахунок обласного бюджету надійшли в повному обсязі із загального фонду держбюджету 58492,3 тис.грн. базової дотації та 102917,5 тис.грн. стабілізаційної дотації.
Сума отриманих у 2016 році субвенцій із загального фонду державного бюджету склала 4520287,5 тис.грн. або 99,7 відсотка до призначень, з них:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 2143997,2 тис.грн. або 99,9 відсотка до плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1414195,2 тис.грн. або 99,4 відсотка до плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 122447,6 тис.грн. або в повному обсязі;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4583,4 тис.грн. або 100,0 відсотків до плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 481,4 тис.грн. або 93,8 відсотка до плану;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 226660,6 тис.грн. або 100,0 відсотків до плану;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 546513,2 тис.грн. або 100,0 відсотків до плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 23161,8 тис.грн. або 98,7 відсотка до плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 5740,2 тис.грн. або 56,9 відсотка до плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 14596,2 тис.грн. або 92,4 відсотка до плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 15404,0 тис.грн. або 100,0 відсотків до плану;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 2506,6 тис.грн. або 97,1 відсотка до плану;
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету інших субвенцій на загальну суму 5274,5 тис.грн. при передбачених 8119,5 тис.грн., що складає 65 відсотків.
За 2016 рік із загального фонду обласного бюджету проведено видатків з урахуванням кредитування в обсязі 4990378,1 тис.грн. або 98,7 відсотка до призначень на відповідний період, із ростом до 2015 року на 1083379,7 тис.грн., або на 27,7 відсотка.
На установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 1165269,6 тис.грн., або 97,9 відсотка до затверджених призначень.
В загальному обсязі проведених власних видатків обласного бюджету найбільшу питому вагу (96,7 відсотка) займають видатки на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів в сумі 1126959,4 тис.грн.
У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають – 727028,2 тис.грн. або 62,4 відсотка, використання товарів і послуг – 350199,9 тис.грн. або 30,1 відсотків (в тому числі медикаменти та перев'язувальні матеріали – 101632,1 тис.грн. або 8,7 відсотка, продукти харчування – 49936,0 тис.грн. або 4,3 відсотка), соціальне забезпечення – 51327,0 тис.грн. або 4,4 відсотка, поточні трансферти – 36367,8 тис.грн. або 3,1 відсотка та інші видатки – 346,7 тис.грн. або 0,03 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету.
По спеціальному фонду видатки з урахуванням кредитування виконані на суму 292782,9 тис.грн., що складає 80,8 відсотка до затверджених кошторисних призначень на рік.
На утримання установ та проведення заходів освіти за 2016 рік за рахунок загального фонду обласного бюджету використано 359 068,1 тис.грн., або 95,8 відсотка до уточнених призначень на рік, спеціального фонду бюджету – 43 433,4 тис.грн. або 59,0 відсотків до уточнених кошторисних призначень.
В структурі видатків загального фонду заробітна плата з нарахуваннями складає 205 790,4 тис.грн. або 57,3 відсотка, проведення окремих заходів з реалізації державних програм – 49 436,7 тис.грн. або 13,8 відсотка, соціальне забезпечення та трансфертні видатки – 31 794,7 тис.грн. або 8,9 відсотка, поточне утримання установ, придбання матеріалів і послуг – 42 222,8 тис.грн. або 11,7 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 29 823,5 тис.грн. або 8,3 відсотка до загальної суми використаних коштів на галузь.
Крім того, за рахунок спеціального фонду обласного бюджету використано на заробітну плату з нарахуваннями – 2 244,2 тис.грн., на харчування та медикаменти – 2 103,5 тис.грн., на поточне утримання закладів – 8 344,7 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 360,5 тис.грн., на окремі заходи по реалізації державних програм – 13 381,1 тис.грн., та на капітальні видатки 16 999,4 тис.грн.
На утримання 17-ти шкіл-інтернатів, ліцеїв-інтернатів всіх типів, Ясениницького та Рівненського навчально-реабілітаційних центрів використано 174 689,5 тис.грн., з яких за рахунок загального фонду бюджету – 166 864,8 тис.грн. У тому числі, на харчування 3003 вихованців за рахунок загального фонду бюджету використано 23 965,0 тис.грн. Середня вартість одного діто-дня харчування за рахунок загального фонду бюджету склала 55,92 гривень і збільшена у порівнянні з 2015 роком на 15,0 відсотків.
На фінансування підготовки робітничих кадрів у 14 професійно-технічних 1 вищому навчальних закладах за 2016 рік використано 115 741,1 тис.грн. із загального фонду та 8 762,2 тис.грн. – із спеціального фонду обласного бюджету.
За рахунок стипендіального фонду в сумі 30 283,7 тис.грн. забезпечено виплату стипендій для 6 301 учнів, середній розмір стипендії – 400,51 гривні.
На харчування учнів ПТНЗ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування використано 3 156,0 тис.грн. Середня вартість харчування одного учня, що знаходиться на повному державному утриманні при триразовому харчуванні – 59,10 грн., учнів під опікою при одноразовому харчуванні – 23,64 грн.
На утримання 3 вищих закладів освіти І-ІІ рівня акредитації за минулий рік використано із загального фонду 49 370,5 тис.грн. та із спеціального фонду обласного бюджету – 13 501,01 тис.грн. На виплату стипендій для 1788 студентів використано 13 434,4 тис.грн., середній розмір стипендії – 626,14 гривень.
На утримання закладів та проведення заходів післядипломної освіти використано 13 741,2 тис.грн., в т.ч. 12 440,1 тис.грн. – видатки загального фонду. З вказаної суми на утримання Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій використано за рахунок загального фонду 11676,1 тис.грн., що на 545,4 тис.грн. або на 4,9 відсотка більше порівняно з минулим роком.
По загальному фонду бюджету на галузь «Освіта» у 2016 році недовикористані кошти у сумі 15 726,5 тис.грн. У тому числі - кошти резерву освітньої субвенції з державного бюджету, виділені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827-р «Деякі питання використання у 2016 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 15 006,5 тис.грн. У зв’язку з надходженням субвенції з державного бюджету у грудні 2016 року, зазначені кошти будуть використані у 2017 році з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання і оновлення матеріально-технічної бази обласних шкіл-інтернатів.
На утримання закладів та проведення заходів по охороні здоров’я з загального фонду обласного бюджету використано 606575,9 тис.грн. або 99,1 відсотка до затверджених річних призначень з врахуванням внесених змін.
Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників установ охорони здоров’я спрямовано 419251,4 тис.грн., що складає 69,1 відсотка, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 99553,4 тис.грн. або 16,4 відсотка, продуктів харчування – 15667,6 тис.грн. або 2,6 відсотка, оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 47239,0 тис.грн. або 7,8 відсотка, інші видатки – 24864,5 або 4,1 відсотка.
Фактична вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я, що мають ліжковий фонд по загальному фонду, за звітний період склала 12,24 грн., на харчування - 12,31 гривень.
Протягом звітного року з обласного бюджету спрямовано 31340,4 тис.грн. на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.
На придбання медикаментів і витратних матеріалів для проведення гемодіалізу хворим, що його потребують з обласного бюджету використано за минулий рік 42954,3 тис.грн. або 94,2 відсотка до затверджених річних призначень з врахуванням внесених змін. З даних видатків станом на 01.01.2017 рахується залишок у сумі 2642,8 тис.гривень.
У 2016 році за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам використано на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 481,4 тис.грн., на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4583,4 тис.гривень.
Із спеціального фонду обласного бюджету за 2016 рік на галузь використано 68980,0 тис.грн. або 84,9 відсотка до уточнених річних призначень, з них на капітальні видатки спрямовано 23853,7 тис.грн., на оплату праці з нарахуваннями працівників – 3139,9 тис.грн., придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 25641,9 тис.грн., продуктів харчування – 1153,3 тис.грн., оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 334,9 тис. грн. та інші поточні видатки – 14856,3 тис.гривень.
Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість загального фонду бюджету обласних закладів охорони здоров’я складає 24,2 тис.грн. з них 21,2 тис.грн., яка виникла у зв’язку з попередньою оплатою медикаментів та продуктових наборів для донорів.
Кредиторська заборгованість загального фонду відсутня.
Станом на 1 січня 2017 року рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету по галузі «Охорона здоров’я» на загальну суму 8066,0 тис.грн., з них за придбаний у 2012 році медичний автотранспорт та обладнання для закладів охорони здоров’я на суму 4380,5 тис.грн., медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва на суму 3685,5 тис.грн. за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.
Із загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2016 рік використано розпорядниками коштів обласного бюджету 83372,8 тис.грн. або 99,1 відсотка до уточнених річних призначень.
В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 52 відсотка, комунальних послуг та енергоносіїв – 13,3 відсотка, медикаментів та продуктів харчування – 9 відсотків, поточних трансфертів населенню (надання допомог, пільгових пенсій, оздоровлення і відпочинок дітей) – 14,4 відсотка та інших витрат – 11,3 відсотка.
Видатки на поховання учасників бойових дій склали 429,2 тис.грн., що складає 99,8 відсотка до затверджених з урахуванням змін річних призначень.
На утримання 10 установ соціального захисту населення та соціального забезпечення, в т.ч. 7 будинків-інтернатів використано з обласного бюджету за 2016 рік 64243,3 тис.грн., що складає 99,5 відсотка до затверджених призначень з урахуванням змін.
На соціальні виплати, передбачені обласними програмами „Ветеран”, соціальної та матеріальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу та матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення використано 5802,4 тис.грн., в тому числі на фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів та інвалідів – 552,1 тис.грн., для надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 4537,3 тис.грн., для доплат до пенсій громадянам, яким виповнилось 90 і більше років – 396,2 тис.грн., для одноразової грошової допомоги репресованим громадянам – 316,8 тис.гривень.
На компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування і встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи спрямовані кошти в сумі 725,6 тис.грн. або 96 відсотків до затверджених річних призначень.
За рахунок спеціального фонду за звітний рік з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення використано 18878,3 тис.грн., що складає 99,4 відсотка до річних кошторисних призначень.
Із загальної суми видатків спеціального фонду 15609,4 тис.грн. спрямовано на поліпшення умов проживання підопічних у будинках -інтернатах, з яких: 2370,1 тис.грн. спрямовано за рахунок господарської діяльності підсобних господарств даних установ та 13239,3 тис.грн. за рахунок пенсій підопічних, що перераховуються Пенсійним фондом України.
Кредиторської заборгованості по установах та заходах соціального захисту населення станом на 01.01.2017 не рахується.
На пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано субвенції з обласного бюджету бюджетам районів та міст в сумі 14000,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень, які використані в повному обсязі.
На утримання обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з загального фонду обласного бюджету використано 3921,1 тис.грн. або 98,5 відсотка до затверджених бюджетних призначень з урахуванням внесених змін. На оплату праці з нарахуваннями використано 2143,7 тис.грн., або в повному обсязі річних призначень.
На соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей використано з загального фонду обласного бюджету 8251,2 тис.грн., або 99,8 відсотка до затверджених з урахуванням внесених змін бюджетних призначень на відповідний період. За рахунок цих коштів забезпечено утримання обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та проведення ним заходів (1328,3 тис.грн.); утримання Рівненського центру соціально-психологічної допомоги та обласного центру організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді (1122,2 тис.грн.); проведення заходів та реалізація програм державними органами у справах молоді (844,6 тис.грн.), а також заходи з оздоровлення та відпочинку дітей (4956,1 тис.грн.).
На сферу "Культура і мистецтво" за звітний рік із загального фонду обласного бюджету використано 48 053,0 тис.грн., що складає 99,4 відсотка річних призначень з врахуванням внесених змін. За рахунок спеціального фонду бюджету на галузь використано 3 066,3 тис.грн., або відповідно 90,8 відсотка.
На утримання 4 обласних бібліотек протягом року спрямовано 13 544,6 тис.грн. або 28,2 відсотків від загального обсягу видатків на галузь, обласного краєзнавчого музею та культурно-археологічного центру "Пересопниця"– 6 171,1 тис.грн. або 12,8 відсотка, Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 5 242,3 тис.грн. або відповідно 10,9 відсотка, обласного центру народної творчості – 1 274,5 тис.грн. або 2,7 відсотка, на інші культурно-освітні заклади та заходи – 1 738,8 тис.грн. або відповідно 3,6 відсотка.
Крім того, надано фінансову підтримку Рівненському обласному академічному українському музично-драматичному театру, обласному академічному театру ляльок та обласній філармонії на суму 20 081,7 тис.грн. або 41,8 відсотка від загального обсягу коштів на галузь.
На фізичну культуру та спорт із загального фонду обласного бюджету у 2016 році використано 29 889,6 тис.грн. або 99,0 відсотка, із спеціального фонду бюджету – 1902,2 тис.грн. або 99,3 відсотка.
Із загальної суми видатків на галузь на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 4848,4 тис.грн., в тому числі з інвалідного спорту – 1320,7 тис.грн., на утримання обласних центрів „Інваспорт” та „Спорт для всіх”, обласної дитячо-юнацької спортивної школи, дитячо-юнацької спортивної школи для дітей-інвалідів та обласної школи вищої спортивної майстерності – 12895,0 тис.грн., на виплату стипендій голови облдержадміністрацій та одноразової грошової винагороди провідним спортсменам і тренерам області – 2137,8 тис.грн., для надання фінансової підтримки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості - 7170,5 тис.грн., на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств – 2288,6 тис. грн. та на утримання апарату управлінь фізкультурно-спортивних товариств – 549,3 тис. грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам сфери фізичної культури і спорту використано 9432,4 тис.грн. або 31,5 відсотка від загальної суми видатків по галузі, на медикаменти та оплату відряджень при проведенні навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту – 1064,0 тис.грн. або 3,7 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 506,5 тис.грн. або 1,7 відсотка, на інші видатки – 19232,7 тис.грн. або 64,3 відсотка.
На утримання апарату Рівненської обласної ради у 2016 році затверджено та використано 7500,0 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 4613,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 379,5 тис.грн., господарські витрати склали 2351,6 тис.грн., видатки на відрядження – 32,0 тис.грн., капітальні видатки – 123,5 тис.грн.
На утримання Рівненського обласного контактного центру у 2016 році використано 529,6 тис.грн. або 88,5 відсотка річних призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями – 369,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29,3 тис.грн., на господарські видатки – 130,4 тис.грн.
Видатки на заходи Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки затверджені та проведені у сумі 1100,0 тис.грн., з них 900,0 тис.грн., як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
Крім цього, у 2016 році затверджено та використано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів для проведення заходів Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2016 рік (на виконання делегованих Законами України повноважень органів місцевого самоврядування) в сумі 500,0 тис.грн., обласної програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки у сумі 110,0 тис.грн., програми розвитку архівної справи в Рівненській області на 2012-2016 роки – 165,0 тис.грн. На заходи програми інформатизації Рівненської області на 2014-2016 роки використано 256,9 тис.грн. (91,7 відсотків призначень).
При уточнених річних кошторисних призначеннях на капітальні вкладення в сумі 109832,3 тис.грн. за звітний період за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано 108377,9 тис.грн. або 98,7 відсотка, з яких касові видатки склали 93233,8 тис.грн., в тому числі за рахунок:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 18353,3 тис.грн. або 100 відсотків;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, - 4445,8 тис.грн. або 38,6 відсотка (у зв’язку з несприятливими погодними умовами та стислими строками виконання будівельних робіт);
- інших субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету – 27160,2 тис.грн. або 93 відсотки;
- бюджету розвитку обласного бюджету – 43274,5 тис.грн. або 93,2 відсотка.
Видатки на внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності (внески у статутний капітал КП "Управління майновим комплексом" Рівненської обласної ради) при передбачених на відповідний період в сумі 850 тис.грн., профінансовані та використані в повному обсязі.
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг при затверджених річних призначеннях 1809,9 тис.грн., профінансовані та виконані в сумі 1720,4 тис.грн. або на 95,1 відсотка. Вказані видатки проведені за рахунок інших субвенцій з міського бюджету міста Сарни обласному бюджету на капітальний ремонт дороги по вул.Миру в м.Сарни Рівненської області в сумі 1221 тис.грн., з районного бюджету Здолбунівського району обласному бюджету на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільної з транспортною розв"язкою на перехресті вулиць Шевченка, Шкільна та Паркова м.Здолбунів – 163,3 тис.грн., залишку коштів обласного територіального дорожнього фонду, який утворився станом на 01.01.2016 року, – 336,1 тис.грн.
На Програму „Питна вода Рівненської області” на 2006-2020роки спрямовано за рахунок субвенції з м.Рівне 1921,4 тис.грн. або виконано на 78,7 відсотка до затверджених в бюджеті.
На Програму забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки профінансовано і використано з обласного бюджету 465,3 тис.грн. або 93,1 відсотка до затверджених в бюджеті.
На Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій спрямовано з обласного бюджету 33649,6 тис.грн. або виконано на 97,6 відсотків до затверджених в бюджеті, з них за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету – 22403,5 тис.грн., в тому числі на Програму забезпечення проведення протиепізоотичних заходів у Рівненській області – 799,7 тис.грн. та за рахунок власних надходжень установ - 11246,1 тис.грн.
На Обласну програму енергоефективності на 2011-2016 роки спрямовано 8371,4 тис.грн. або 97,3 відсотка до затверджених в бюджеті.
На Обласну програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015-2018 роки спрямовано з обласного бюджету 3618,3 тис.грн. або виконано на 90,4 відсотка.
На Програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці профінансовано і використано 473,2 тис.грн. або 94,6 відсотка до річних планових призначень.
На Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2015-2017 роки спрямовано 70 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті.
На Програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2016-2018 роки профінансовано і використано 185 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті.
На Програму створення регіонального, матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки профінансовано і використано 938,5 тис.грн. або виконано на 94,2 відсотка до затверджених в бюджеті.
На проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад області профінансовано і використано 762,2 тис.грн. або стовідсотково до затверджених річних планових призначень.
На Обласну програму „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2014-2019 роки профінансовано і використано 350 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті.
На Програму реконструкції, удосконалення та розвитку територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області „Сигнал – ВО” профінансовано і використано 132 тис.грн. або стовідсотково до річних планових призначень.
На заходи з організації рятування на водах, відповідно до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Рівненської області на 2013-2017 роки профінансовано і використано 1627 тис.грн., або стовідсотково до затверджених в бюджеті.
На виконання Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості „Власний дім” з обласного бюджету профінансовано і використано 1256,2 тис.грн., або стовідсотково до затверджених в бюджеті, в тому числі: на надання кредитів сільським забудовникам 1085 тис.грн., з них за рахунок коштів загального фонду – 500 тис.грн. та за рахунок коштів спеціального фонду – 585 тис.грн., та на обслуговування кредитів 171,2 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду.
На надання кредитів сільським мешканцям для реалізації Регіональної програми розвитку туризму профінансовано і використано 105 тис.грн. або виконано на 89 відсотків, з них а рахунок коштів загального фонду - 50 тис.грн. та з спеціального фонду обласного бюджету 55 тис.грн.
На надання кредитів фермерським господарствам відповідно до Програми підтримки фермерських господарств області на 2016-2020 роки профінансовано і використано з обласного бюджету 1150 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті, з них за рахунок загального фонду 600 тис.грн. та спеціального фонду – 550 тис.грн.
Для надання кредитів молодим сім’ям відповідно до Обласної програми забезпечення молоді житлом профінансовано за рахунок коштів спеціального фонду 273,9 тис.грн., або стовідсотково до річних призначень, з яких використано 100 тис.грн. Кошти в сумі 173,9 тис.грн. повернуті до обласного бюджету в зв’язку з недостатністю коштів для надання кредиту позичальнику.
На охорону і раціональне використання земель за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету профінансовано і використано 344,8 тис.грн. або виконано на 50,5 відсотків до затверджених в бюджеті.
На виконання природоохоронних заходів профінансовано з обласного бюджету 8216,7 тис.грн. або на 78,4 відсотка до передбачених в бюджеті. Касові видатки склали 7537,3 ис.грн. або 71,9 відсотка до затверджених в бюджеті. Кошти в сумі 679,4 тис.грн. повернуті до обласного бюджету в зв’язку з невиконанням робіт.
Видатки проведені:
- за КТКВК 240601 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів” в сумі 4945,1 тис.грн. або виконані на 71,7 відсотка;
-за КТКВК 240603 „Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища” 2470,8 тис.грн. або виконані на 77,3 відсотка;
- за КТКВК 240604 „Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища” в сумі 13 тис.грн. або 32,5 відсотка до затверджених в бюджеті.;
-за КТКВК 240605 „Збереження природно-заповідного фонду” в сумі 108,4 тис.грн. або 31,2 відсотка до затверджених в бюджеті.
Резервний фонд обласного бюджету затверджений, з врахуванням внесених змін, в сумі 2595,5 тис.грн., з яких виділено на ліквідацію африканської чуми свиней у Володимирецькому, Дубровицькому та Зарічненському районах 301 тис.грн., які використані в повному обсязі.
Кредиторська заборгованість по обласному бюджету з загального фонду станом на 01.01.2017 відсутня, а дебіторська заборгованість з початку року зменшилася на 655,7 тис.грн. і станом на 1 січня 2017 року склала 352,1 тис. гривень.
Директор департаменту Л.А.Біляк
