Рішення обласної ради 5 скликання
Оприлюднено 23-12-2019У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
(П’яте скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 05 грудня 2008 року № 1016
Про звіт щодо виконання
обласного бюджету
за 9 місяців 2008 року
Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2008 року, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 153130,3 тис.грн. власних доходів, що на 44548,2 тис.грн., або на 41 відсоток більше порівняно з відповідним періодом 2007 року.
Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 102 відсотка, або до бюджету надійшло додатково 3002,8 тис.грн.
За 9 місяців 2008 року до обласного бюджету надійшло з державного бюджету 206043,6 тис.грн. дотації вирівнювання, 11377,2 тис.грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та 2097,2 тис.грн. додаткової дотації на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв’язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі.
Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 461010,0 тис.грн.
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету інших субвенцій в сумі 2193,0 тис.грн.
Протягом 9 місяців 2008 року з загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 759196,5 тис.грн., або 94,8 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 304645,4 тис.грн., або 91,2 відсотка до затверджених призначень.
При цьому профінансовано видатки з бюджету в повному обсязі до затверджених на звітний період асигнувань, за виключенням окремих програм та інших видатків.
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2008 року.
1.1. По загальному фонду:
1.1.1. По доходах в сумі 835851,3 тис.грн.;
1.1.2. По видатках в сумі 759196,5 тис.грн., кредитуванню в сумі 885,9 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 75768,9 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду:
1.2.1. По доходах в сумі 97366,2 тис.грн.;
1.2.2. По видатках в сумі 77015,0 тис.грн., кредитуванню в сумі 2 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 20349,2 тис.грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Хомич О.В.).
Голова ради О.Ю.Данильчук
Див. Додатки
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Рівненської області
за 9 місяців 2008 року
Станом на 1 жовтня цього року до загального фонду обласного бюджету надійшло 153130,3тис.грн. власних доходів, що на 44548,2 тис.грн. або 41 відсоток більше порівняно з відповідним періодом 2007 року.
Показник виконання затвердженого на звітний період плану з урахуванням внесених змін забезпечено на 102 відсотки, або до бюджету надійшло 3002,8тис.грн. додаткових надходжень, з яких 1353,7 тис.грн. за рахунок перевиконання плану по відрахуваннях податку з доходів фізичних осіб та 889,1 тис.грн. – плати за землю, що справляються на території області.
В розрізі доходних джерел планові показники 9 місяців не виконані по податку на прибуток підприємств спільної власності територіальних громад області (74,8 відсотка) у зв’язку із поверненням 70 тис.грн. ОВКП „Рівнеоблводоканал” згідно річних перерахунків за підсумками 2007 року та платі за видачу ліцензій на певні види господарської діяльності (30,3 відсотка) по причині зменшення кількості виданих ліцензій.
Надходження з державного бюджету дотації вирівнювання склали 206043,6 тис.грн., що більше передбачених на цей період призначень на 32847,6 тис.грн.
У повному обсязі до планових призначень отримані з державного бюджету додаткові дотації: на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 11377,2 тис.грн. та на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв’язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів – 2097,2 тис.грн.
Протягом 9 місяців ц.р. отримано з загального фонду державного бюджету субвенцій на загальну суму 461010,0 тис. гривень, в тому числі :
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 321583,8 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів – 1018,3 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 47526,1 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 16138,3 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 26849,6 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення рекреаційних зон, меморіальних та музейних комплексів, а також розвиток історико-культурних пам’яток та заповідників – 500,0 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених ЗУ "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів – 14487,3 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів – 3517,1 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 25276,5 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 2684,8 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету на фінансування у 2008 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2007 року – 500,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості – 684,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 86,7 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) – 157,5 тис.грн.
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету інших субвенцій на загальну суму 2193,0 тис.грн.
Протягом 9 місяців 2008 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 759196,5 тис.грн, або 94,8 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них, на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 304645,4 тис.грн 91,2 відсотка до затверджених призначень.
При цьому, з бюджету профінансовано видатки в повному обсязі до затверджених на 9 місяців призначень, за виключенням видатків на окремі програми та інші видатки.
Питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 88,4 відсотка або 269340,3 тис.грн.
У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають – 166343,5 тис.грн. або 54,6 відсотка, на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 43817,6 тис.грн. або 14,4 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 13601,3 тис.грн. або 4,5 відсотків, трансфертні платежі – 16616,2 тис.грн. або 5,5 відсотка, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - 13466,3 тис.грн. або 4,4 відсотка, капітальні видатки – 48260,1 тис.грн. або 15,8 відсотка та видатки на відрядження – 2540,4 тис.грн. або 0,8 відсотка до загальної суми використаних асигнувань.
На утримання установ і проведення заходів по освіті за 9 місяців 2008 року видатки з загального фонду бюджету склали 84177,5 тис.грн., що складає 64,1 відсотка до уточнених призначень на рік або 90,9 відсотка до уточненого плану на звітний період, спеціального фонду бюджету – 4095,2 тис.грн. або 60,8 відсотка.
В структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 42456,7 тис.грн. або 50,5 відсотків, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 11301,0 тис.грн. або 13,4 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 11657,8 тис.грн. або 13,8 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 3209,2 тис.грн. або 3,8 відсотка, капітальні видатки – 13509,7 тис.грн. або 16,0 відсотків, видатки на відрядження – 923,4 тис.грн. або 1,1 відсотка, трансфертні платежі – 1119,7 тис.грн. або 1,4 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2008 році утримується 17 шкіл-інтернатів, 2 дитячих будинки, 3 вищих навчальних заклади I-II рівня акредитації, 3 заклади по післядипломній освіті та проводяться освітні заходи і олімпіади, конференції, курсова перепідготовка та підвищення кваліфікації, оздоровлення дітей-сиріт та інше.
На утримання шкіл-інтернатів було використано 54574,4 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 32076,1 тис.грн., придбання предметів постачання і матеріалів - 4663,8 тис.грн., продуктів харчування – 5105,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2497,1 тис.грн., капітальні видатки – 10231,8 тис.грн.
На утримання дитячих будинків видатки із загального фонду бюджету за 9 місяців 2008 року склали 4656,9 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 3287,4 тис.грн. або 70,6 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на зазначені заклади, на продукти харчування – 442,4 тис.грн. або 9,5 відсотка, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 459,8 тис.грн. або 9,9 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 257,8 тис.грн. або 5,5 відсотка, капітальні видатки – 209,5 тис.грн. або 4,5 відсотка.
Видатки на утримання 3-х закладів та проведення заходів з післядипломної освіти у звітному періоді склали 6002,7 тис.грн. Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів було використано 4080,2 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів і послуг – 700,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 331,9 тис.грн., капітальні видатки – 889,7 тис.грн.
В обласному бюджеті на 2008 рік по галузі освіта затверджено цільові програми, а саме, обласна програма „Вчитель”, „Регіональна програма розвитку позашкільних навчальних закладів Рівненщини”, Програма підтримки молоді в області, Обласна програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, обласна програма „Шкільний автобус”, Програма розвитку освіти в області на 2006-2010 роки, Програма роботи з обдарованою молоддю області на 2007-2010 роки, обласна програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки, які профінансовані за 9 місяців 2008 року на загальну суму 4747,3 тис.грн. або 100 відсотків до уточнених призначень на цей період.
На утримання закладів та проведення заходів по охороні здоров’я із загального фонду обласного бюджету за 9-ть місяців 2008 року використано 135703,5 тис.грн. при уточнених призначеннях на рік 202915,8 тис.грн., тобто виконано на 66,9 відсотка і на 91,5 відсотка до призначень на січень-вересень. Із спеціального фонду бюджету за звітний період використано 8379,2 тис.грн. або 48,1 відсотка уточнених призначень на рік, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 619,6 тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 2786,0 тис.грн., продуктів харчування – 197,8 тис.грн., капітальні видатки – 2394,0 тис.грн., інші видатки – 2381,8 тис.грн.
Станом на 01.10.2008 мережа управління охорони здоров’я облдержадміністрації складається з 53 лікувально-профілактичних установ, які забезпечують потребу в наданні послуг медичного характеру дорослому та дитячому населенню області.
В лікарнях та диспансерах розгорнуто 3705 ліжок, в санаторіях - 330 місць.
Видатки загального фонду за захищеними статтями за 9-ть місяців 2008 року проведено в сумі 126107,4 тис.грн., що становить 85,0 відсотка планових призначень. У зв’язку з тим, що функціонування обласного перинатального центру розпочато лише у вересні поточного року , захищені статті по галузі „Охорона здоров’я” виконано не в повному обсязі. При цьому на оплату праці з нарахуваннями працівників установ охорони здоров’я спрямовано 98978,7 тис.грн., що становить 93,4 відсотка до затверджених обсягів, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 11688,0 тис.грн. або 98,5 відсотка, продуктів харчування – 6753,8 тис.грн. або 95,3 відсотка, оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 7988,7 тис.грн. або 82,6 відсотка.
Вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я, що мають ліжковий фонд, за звітний період становила 4 грн. 17 коп., на харчування - 6 грн.10 коп.
Капітальні видатки склали 4258,2 тис.грн., з яких на придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 3446,3 тис.грн.
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я в загальній сумі видатків склала 72,9 відсотка, видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 5,9 відсотка, на продукти харчування - 5,0 відсотка, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 8,6 відсотка, інших витрат – 7,6 відсотка від загальної суми видатків.
На галузь "Культура і мистецтво" за звітний період із загального фонду обласного бюджету використано 16420,6 тис.грн., що складає 89,2 відсотка до планових призначень на 9 місяців п.р. та 66,0 відсотків до планових призначень на 2008 рік з урахуванням змін. За рахунок спеціального фонду бюджету на галузь використано 900,3 тис.грн., або 78,8 відсотка планових призначень на 2008 рік з урахуванням змін.
За рахунок загального фонду обласного бюджету на утримання обласних бібліотек спрямовано 4309,8 тис.грн., обласного краєзнавчого музею – 1353,0 тис.грн., Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 1873,3 тис.грн., обласного центру народної творчості – 343,6 тис.грн. та на інші культурно-освітні заклади та заходи – 752,5 тис.грн., надано фінансової підтримки обласному музично-драматичному театру, театру ляльок та обласній філармонії в сумі 7788,4 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури використано 6963,6 тис.грн., що складає 42,4 відсотка загальної суми проведених видатків на галузь, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 352,0 тис.грн. або відповідно 2,1 відсотка.
На фізичну культуру та спорт за 9 місяців 2008 року із загального фонду обласного бюджету використано 7898,0 тис.грн., що становить 90,9 відсотка до планових призначень на звітний період та 69,2 відсотка до призначень на рік з урахуванням змін. За рахунок спеціального фонду бюджету використано 72,8 тис.грн., або 80,9 відсотка річних призначень з урахуванням змін.
На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту за рахунок загального фонду бюджету за звітний період спрямовано 3415,9 тис.грн., на утримання обласних центрів „Інваспорт” та „Спорт для всіх”, дитячо-юнацької спортивної школи, ДЮСШ для дітей-інвалідів та обласної школи вищої спортивної майстерності використано 3763,1 тис.грн., на виплату стипендій голови облдержадміністрацій провідним спортсменам і тренерам області – 362,5 тис.грн., на надання фінансової підтримки ФСТ „Колос” – 356,5 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівників закладів з питань фізичної культури і спорту використано 2436,4 тис.грн. або 30,9 відсотка до загальної суми видатків по галузі, на трансфертні виплати – 1694,9 тис.грн. або 21,5 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 53,3 тис.грн. або 0,7 відсотка, на оплату відряджень при проведенні змагань – 1297,5 тис.грн. або 16,4 відсотка, на капітальні видатки – 405,7 тис.грн. або 5,1 відсотка, на інші поточні витрати – 2010,2 тис.грн. або 25,4 відсотка.
З загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 9 місяців 2008 року профінансовано 26996,5 тис.грн., що становить 75,4 відсотка до річних призначень та 99,9 відсотків до призначень на відповідний період. Із загального обсягу видатків використано розпорядниками коштів обласного бюджету 25140,7 тис.грн., або 93,1 відсотка до призначень на січень - вересень поточного року.
В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 53 відсотка, комунальних послуг та енергоносіїв - 7 відсотків, продуктів харчування - 7 відсотків, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 відсоток, поточних трансфертів населенню – 19 відсотків та інших витрат – 13 відсотків.
На соціальні виплати передбачені програмою „Ветеран” і обласною програмою матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення, видатки профінансовані в сумі 1916,7 тис.грн., в тому числі на надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 874,0 тис.грн., доплати до пенсії громадянам, яким виповнилось 90 і більше років 282,4 тис.грн., на фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів спрямовано 161,1 тис.грн., одноразову грошову допомогу репресованим громадянам 599,2 тис.грн.
За рахунок спеціального фонду за січень-вересень 2008 року з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту використано 5191,9 тис.грн., що становить 71,6 відсотка до річних кошторисних призначень.
На здійснення пільгового медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, за 9 місяців 2008 року відділ у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС облдержадміністрації з загального фонду обласного бюджету профінансовано в сумі 10530,3 тис.грн., або в повному обсязі до призначень на січень-вересень поточного року.
На соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей спрямовано з загального фонду обласного бюджету 3597,8 тис.грн., або 99,9 відсотка затверджених з урахуванням внесених змін бюджетних призначень на відповідний період.
Використано коштів в сумі 3527,2 тис.грн., або 98,0 відсотка від проведеного фінансування.
На реалізацію програм та здійснення заходів з загального фонду обласного бюджету за ІІІ квартал спрямовано 2749,9 тис.грн., або 99,9 відсотка затверджених планових призначень на відповідний період та 92,7 відсотка річних. Використано коштів в сумі 2729,1 тис.грн., що складає 99,3 відсотка проведеного фінансування.
За звітний період на утримання апарату обласної ради використано 3797,7 тис.грн., що становить 93,9 відсотка до призначень дев’яти місяців, з них - на оплату праці з нарахуваннями - 2175,6 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 223,1 тис.грн., інших господарських витрат – 1042,9 тис.грн., капітальні видатки – 356,1 тис.грн.
Видатки на утримання робочої групи редколегії по підготовці і виданню Книги Пам’яті в Рівненській області та науково-редакційної групи книги "Реабілітовані історією. Рівненська область" за дев’ять місяців поточного року з обласного бюджету профінансовані в сумі 219,4 тис.грн., або в повному обсязі. Використано 132,0 тис.грн., або 60,2 відсотка призначень звітного періоду.
В зв’язку із невизначеністю щодо подальшого функціонування робочої групи редколегії по підготовці і виданню Книги Пам’яті Рівненської області вказаною групою створена небюджетна кредиторська заборгованість в сумі 11,6 тис.грн.
На реалізацію програми із забезпечення участі громадськості Рівненщини у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2006-2009 роки за дев’ять місяців п.р. профінансовано 20,0 тис.грн., що складає 100 відсотків річних призначень. Використано 6,1 тис.грн., або 30,5 відсотка.
На реалізацію обласної комплексної Програми профілактики злочинності на 2005-2010 роки спрямовано та використано 310,0 тис.грн., або 100 відсотків річних призначень.
На реалізацію програми інформатизації Рівненської області на 2008-2010 роки за дев’ять місяців п.р. профінансовано та використано 42,0 тис.грн., що становить 11,4 відсотка до призначень на відповідний період.
На звітну дату виконавцем програми - Регіональним інформаційно-комп’ютерним центром Рівненської обласної ради створена кредиторська заборгованість в сумі 20,8 тис.грн., яка в жовтні п.р. ліквідована.
На реалізацію регіональної програми збільшення надходжень до місцевих бюджетів та покращення умов обслуговування платників податків на 2007-2008 роки профінансовано 50,0 тис.грн., або 50,0 відсотків призначень звітного періоду, використано 37,0 тис. грн..
На виконання рішення обласної ради " Про внесення змін та доповнень до регіональної програми забезпечення діяльності органів прокуратури на 2005-2007 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 9 серпня 2005 року №608" профінансовано та використано 30,0 тис.грн., або 100 відсотків призначень звітного періоду.
На Програму розвитку книговидавничої справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів у Рівненській області за 9 місяців поточного року спрямовано 250 тис.грн., що становить 100 відсотків до річних призначень, касові видатки склали 231,3 тис.грн., або використані на 92,5 відсотка.
На Програму розвитку інформаційного простору області за 9 місяців поточного року спрямовано 70 тис.грн., або 58,3 відсотка до призначень на відповідний період, які використані на 98,6 відсотка.
На Комплексну програму паспортизації об’єктів культурної спадщини Рівненської області за 9 місяців поточного року профінансовано 120,0 тис.грн. або стовідсотково до призначень на відповідний період, які використані в повному обсязі.
На Програму розвитку галузі тваринництва області за 9 місяців поточного року профінансовано 18,0 тис.грн. або на 2,9 відсотка до призначень на відповідний період та стовідсотково до потреби головного розпорядника коштів. Касові видатки склали 17,0 тис.грн. або використані на 94,4 відсотка.
На Програму „Ліси Рівненщини” з обласного бюджету за 9 місяців поточного року профінансовано 897,6 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень. Касові видатки за звітний період склали 865,9 тис.грн. або використані на 96,5 відсотка.
На Регіональну програму розвитку земельних відносин у Рівненській області профінансовано 191,7 тис.грн. або стовідсотково до призначень на відповідний період. Касові видатки склали 189,9 тис.грн. або використані на 99,1 відсотка.
На Програму забезпечення області продовольчим зерном профінансовано 276,7 тис.грн. або на 69,2 відсотка до призначень на відповідний період та на 100 відсотків до реєстрів, поданих головним розпорядником коштів, які використані в повному обсязі.
На Програму розвитку насінництва профінансовано 15,0 тис.грн. або на 15 відсотків до призначень на відповідний період та стовідсотково до потреби головного розпорядника коштів, які використані в повному обсязі.
На виконання заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Рівненській області за 9 місяців поточного року профінансовано з обласного бюджету 275,0 тис.грн. або на 87,3 відсотка до планових призначень на відповідний період та стовідсотково до потреби головного розпорядника коштів. Касові видатки станом на 01.10.2008 року склали 257,4 тис.грн. або використані на 93,6 відсотка.
На виконання енергозберігаючих заходів за 9 місяців поточного року надана субвенція місцевим бюджетам області в сумі 433,7 тис.грн., або 47 відсотків до планових призначень на відповідний період та стовідсотково до потреби. Касові видатки станом на 01.10.2008р. склали 296,6 тис.грн., а кошти в сумі 137,1 тис.грн. знаходилися в залишку на рахунку головного розпорядника коштів – головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.
На Програму розвитку міжнародної і міжрегіональної співпраці профінансовано в поточному році 84 тис.грн. або на 45,8 відсотка до призначень на відповідний період та стовідсотково до потреби головного розпорядника коштів. Касові видатки за звітний період склали 72,1 відсотка або використані на 85,8 відсотка.
На Програму науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області профінансовано 170,0 тис.грн. або на 47,2 відсотка до призначень на відповідний період та стовідсотково до потреби головного розпорядника коштів. Касові видатки за вказаний період склали 107,7 тис.грн. або використані на 63,4 відсотка.
На Комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Рівненської області профінансовано 200 тис.грн. або 44,4 відсотка, які використані в повному обсязі.
На Програму створення страхового фонду документації спрямовано 3,3 тис.грн. або 62,3 відсотка до призначень на відповідний період, які використані в повному обсязі.
На заходи з організації рятування на водах профінансовано за 9 місяців поточного року 410,0 тис.грн. або на сто відсотків до планових призначень на звітний період. Касові видатки склали 308,5 тис.грн. або використані на 75,2 відсотка.
На виконання програми „Власний дім” за 9 місяців поточного року з обласного бюджету профінансовано 362,4 тис.грн. або стовідсотково до призначень на відповідний період., в тому числі на надання кредитів сільським забудовникам 274,4 тис.грн., з яких за рахунок коштів загального фонду – 211,2 тис.грн. та за рахунок коштів спеціального фонду – 63,2 тис.грн.; та на обслуговування кредитів 88,0 тис.грн. Касові видатки склали 324,9 тис.грн., або використані на 89,6 відсотка. Кошти в сумі 37,5 тис.грн. знаходяться в залишку на рахунку обласного фонду підтримки індивідуальних сільських забудовників.
На надання кредитів сільським мешканцям для реалізації Регіональної програми розвитку туризму з обласного бюджету в поточному році профінансовано 100,0 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень, які використані в повному обсязі.
Для надання кредитів молодим сім’ям по Обласній програмі забезпечення молоді житлом профінансовано протягом 9 місяців поточного року 1116,8 тис.грн., або стовідсотково до призначень на відповідний період, в тому числі на надання кредитів молодим сім’ям – 1079,7 тис.грн., з яких за рахунок коштів загального фонду 1068,6 тис.грн. та за рахунок спеціального фонду – 11,1 тис.грн. та на обслуговування кредитів – 37,1 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 618,6 тис.грн. або використані на 55,4 відсотка.
Для реалізації Програми „Жива річка – здорові люди, квітуче місто” профінансовано субвенцію м. Рівне з обласного бюджету в сумі 200,0 тис.грн. та з державного бюджету в сумі 500,0 тис.грн. або стовідсотково до річних призначень.
Фінансування програм протягом 9 місяців проводилось відповідно до затверджено розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету та звернень головних розпорядників коштів щодо готовності виконання заходів затверджених програм.
Через невиконання доходної частини бюджету розвитку обласного бюджету при уточнених річних кошторисних призначеннях на капітальні вкладення 80239,2 тис.грн. за 9 місяців поточного року профінансовано 38965,5 тис.грн., або 48,6 відсотка до річних призначень, з них:
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 22027,6 тис.грн.;
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів - 6209,5 тис.грн.;
- за рахунок субвенції з державного бюджету на створення рекреаційних зон, меморіальних та музейних комплексів, а також розвиток історико-культурних пам'яток та заповідників – 500 тис.грн.;
- за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів – 2022,1 тис.грн.
- за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету – 8206,3 тис.грн.
Касові видатки за звітний період склали 24875,4 тис.грн., або 63,8 відсотка до профінансованих.
Разом з тим, за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету використано на внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності (внески у статутний фонд ОКП „Міжнародний аеропорт Рівне”) – 295,5 тис.грн., що становить 20,9 відсотка до річних планових призначень.
До спеціального обласного дорожнього фонду при затверджених кошторисних призначеннях на рік 15096,9 тис.грн. надійшло за 9 місяців 17117,7 тис.грн., або виконано на 113,4 відсотка. Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг профінансовані в сумі 15096,9 тис.грн., або стовідсотково до річних призначень, касові видатки за звітний період склали 14163,5 тис.грн. або використані на 93,8 відсотка.
До спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 1413,2 тис.грн. з передбачених на рік 1321,9 тис.грн., або виконано на 106,9 відсотка до річних призначень. Із вказаних коштів перераховано на природоохоронні заходи 1295,6 тис.грн, або на 98 відсотків до річних призначень. Касові видатки за звітний період склали 816,6 тис.грн. або використані на 63 відсотка.
Видатки резервного фонду обласного бюджету затверджені в сумі 1040,0 тис.грн., з яких надано субвенцію районним бюджетам на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в сумі 80,0 тис.грн. Нерозподілений залишок коштів резервного фонду обласного бюджету станом на 01.10.2008 року становив 960,0 тис.грн.
Начальник головного
фінансового управління Л.В.Кушнер