Рішення обласної ради 5 скликання
Оприлюднено 23-12-2019У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
(П’яте скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 23 травня 2008 року № 783
Про звіт щодо виконання
обласного бюджету
за І квартал 2008 року
Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за І квартал 2008 року, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 44195,9 тис.грн. власних доходів, що на 13258,5 тис.грн., або на 42,9 відсотка більше порівняно з відповідним періодом 2007 року.
Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 122,7 відсотка, або до бюджету надійшло додатково 8176,3 тис.грн.
За І квартал 2008 року до обласного бюджету надійшло з державного бюджету 58293,2 тис.грн. дотації вирівнювання.
Крім цього, з загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 125810,5 тис.грн.
Протягом І кварталу 2008 року з загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 196059,7 тис.грн., або 84,7 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 74087,6 тис.грн., або 84,9 відсотка до затверджених призначень.
При цьому профінансовано видатки з бюджету в повному обсязі до затверджених на звітний період асигнувань, за виключенням окремих програм та інших видатків.
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2008 року.
1.1. По загальному фонду:
1.1.1. По доходах в сумі 228299,6 тис.грн.;
1.1.2. По видатках в сумі 196059,7 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 32239,9 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду:
1.2.1. По доходах в сумі 18714,3 тис.грн.;
1.2.2. По видатках в сумі 5636,5 тис.грн., кредитуванню у сумі - 2,6 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 13080,4 тис.грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (О. Хомич).
Голова ради О.Ю.Данильчук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Рівненської області
за І квартал 2008 року
За І квартал 2008 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 44195,9 тис.грн. власних доходів, що на 13258,6 тис.грн. або 42,9 відсотка більше порівняно з відповідним періодом 2007 року.
Показник виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 122,7 відсотка, або до бюджету надійшло 8176,3 тис.грн. додаткових надходжень, з яких 6642,7 тис.грн. за рахунок перевиконання плану по відрахуваннях податку з доходів фізичних осіб та 1329,6 тис.грн. – плати за землю, що справляються на території області.
Загалом, планові обсяги кварталу перевиконані по кожному з джерел власних доходів обласного бюджету.
Надходження з державного бюджету дотації вирівнювання склали 58293,2 тис.грн., що більше передбаченого на цей період розписом Мінфіну на 561,2 тис.грн.
Крім цього, протягом кварталу отримано з загального фонду державного бюджету субвенцій на загальну суму 125810,5 тис. гривень, в тому числі :
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 90315,7 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 22737,5 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 3328,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1347,8 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених ЗУ "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів – 7243,7 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 787,7 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутаті Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 50,1 тис.грн.
Протягом І кварталу 2008 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 196059,7 тис.грн, або 84,7 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них, на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 74087,6 тис.грн., або 84,9 відсотка до затверджених призначень.
При цьому, з бюджету профінансовано видатки в повному обсязі до затверджених на І квартал призначень, за виключенням видатків на окремі програми та інші видатки.
В обсязі проведених власних видатків загального фонду обласного бюджету питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 98,7 відсотка або 73130,8 тис.грн.
У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають – 50045,8 тис.грн. або 67,6 відсотка, на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 9502,1 тис.грн. або 12,8 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 6359,1 тис.грн. або 8,6 відсотка, капітальні видатки – 555,6 тис.грн. або 0,7 відсотка, трансфертні платежі – 3208,8 тис.грн. або 4,3 відсотка, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - 3708,6 тис.грн. або 5 відсотків та видатки на відрядження – 707,6 тис.грн. або 1 відсоток до загальної суми використаних асигнувань.
На утримання установ і проведення заходів по освіті за І квартал 2008 року видатки з загального фонду бюджету склали 21690,9 тис.грн., або 86,8 відсотків до уточнених призначень на звітний період та 17,9 відсотка до уточнених призначень на рік, спеціального фонду бюджету – 1382,0 тис.грн. або 24,0 відсотка.
В структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 12156,1 тис.грн. або 56,0 відсотків, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 3331,3 тис.грн. або 15,4 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 3632,8 тис.грн. або 16,7 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 1747,3 тис.грн. або 8,1 відсотка, капітальні видатки – 431,8 тис.грн. або 1,2 відсотка, видатки на відрядження – 261,3 тис.грн. або 1,2 відсотка, трансфертні платежі – 130,2 тис.грн. або 0,6 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2008 році утримується 17 шкіл-інтернатів, 2 дитячих будинки, 3 вищих навчальних заклади I-II рівня акредитації, 3 заклади по післядипломній освіті та проводяться освітні заходи і олімпіади, конференції, курсова перепідготовка та підвищення кваліфікації, оздоровлення дітей-сиріт та інше.
На утримання 17 шкіл-інтернатів було використано 13720,3 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 9096,3 тис.грн., придбання предметів постачання і матеріалів - 2824,3 тис.грн., продуктів харчування – 1774,9 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1377,9 тис.грн., капітальні видатки – 287,3 тис.грн.
На утримання 2-х дитячих будинків видатки із загального фонду бюджету за І квартал 2008 року склали 1255,8 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 893,4 тис.грн. або 71,1 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на зазначені заклади, на продукти харчування – 116,6 тис.грн. або 9,3 відсотка, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 214,6 тис.грн. або 17,1 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 117,6 тис.грн. або 9,4 відсотка, капітальні видатки – 24,3 тис.грн. або 1,9 відсотка.
Видатки на утримання 3-х закладів післядипломної освіти у звітному періоді склали 1589,9 тис.грн. Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів було використано 1118,7 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів і послуг – 89,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 190,8 тис.грн., капітальні видатки – 108,4 тис.грн.
В обласному бюджеті на 2008 рік по галузі освіта затверджено цільові програми, а саме, обласна програма „Вчитель”, „Регіональна програма розвитку позашкільних навчальних закладів Рівненщини”, програма підтримки молоді в області, обласна програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, обласна програма „Шкільний автобус”, програма розвитку освіти в області на 2006-2010 роки, програма роботи з обдарованою молоддю області на 2007-2010 роки, обласна програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки., які профінансовані за І квартал 2008 року на загальну суму 289,2 тис.грн. або 94,1 відсотка до уточнених призначень на цей період.
На утримання закладів та проведення заходів по охороні здоров’я із загального фонду обласного бюджету за 1 квартал 2008 року використано 38757,5 тис.грн. при уточнених призначеннях 44651,1 тис.грн., тобто виконано на 86,8 відсотка. Із спеціального фонду бюджету за звітний період використано 2778,0 тис.грн. або 47,9 відсотка уточнених призначень на рік, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 184,6 тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1099,1 тис.грн., продуктів харчування – 45,4 тис.грн., капітальні видатки – 712,5 тис.грн., інші видатки – 736,4 тис.грн.
У 2008 році мережа управління охорони здоров’я облдержадміністрації складається з 52 лікувально-профілактичних установ, які забезпечують потребу в наданні послуг медичного характеру дорослому та дитячому населенню області.
В лікарнях та диспансерах розгорнуто 3705 ліжок, в санаторіях - 330 місць.
Видатки загального фонду за захищеними статтями за 1 квартал 2008 року, проведено в сумі 37532,2 тис.грн., що становить 89,6 відсотка планових призначень. При цьому на оплату праці працівників установ охорони здоров’я спрямовано 22573,0 тис.грн., що становить 94,9 відсотка до затверджених обсягів, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1872,5 тис.грн. або 57,5 відсотка, продуктів харчування – 1426,3 тис.грн. або 78,3 відсотка, оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 3430,0 тис.грн. або 81,4 відсотка.
Вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я, що мають ліжковий фонд, за звітний період становила 4 грн.14 коп., на харчування - 5 грн.11 коп.
Капітальні видатки склали 105,1 тис.грн., які використано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я в загальній сумі видатків склала 79,1 відсотка, видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 8,8 відсотка, на продукти харчування - 3,7 відсотка, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,8 відсотка, інших витрат – 3,6 відсотка від загальної суми видатків.
На сферу "Культури і мистецтва" за звітний період із загального фонду обласного бюджету використано 4552,9 тис.грн., що складає 84,3 відсотка до призначень на І квартал 2008 року та 19,0 відсотків до планових призначень на 2008 рік з урахуванням змін. За рахунок спеціального фонду бюджету на галузь використано 269,8 тис.грн., або 32,1 відсотка до уточнених річних призначень.
На утримання обласних бібліотек використано 1278,0 тис.грн., обласного краєзнавчого музею – 385,8 тис.грн., Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 591,8 тис.грн., обласного центру народної творчості – 101,1 тис.грн. та на інші культурно-освітні заклади та заходи – 216,7 тис.грн., надано фінансової підтримки обласному музично-драматичному театру, театру ляльок та обласній філармонії в сумі 1979,5 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури використано 2090,3 тис.грн., працівникам закладів мистецтва – 1770,4 тис.грн. Всього кошти на оплату праці з нарахуваннями склали за І кавртал 3860,7 тис.грн., або 84,8 відсотка від загальної суми проведених видатків на галузь.
На фізичну культуру та спорт за І квартал 2008 року із загального фонду обласного бюджету використано 2220,3 тис.грн., що становить 80,2 відсотка до призначень на звітний період та 20,0 відсотків до призначень на рік з урахуванням змін. За рахунок спеціального фонду бюджету використано 66,8 тис.грн., або 76,3 відсотка до уточнених річних призначень.
На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту використано 895,9 тис.грн., в тому числі з інвалідного спорту – 56,7 тис.грн, на утримання обласних центрів „Інваспорт” та „Спорт для всіх”, дитячо-юнацької спортивної школи, ДЮСШ для дітей-інвалідів та обласної школи вищої спортивної майстерності використано 1085,4тис.грн., на виплату стипендій голови облдержадміністрацій провідним спортсменам і тренерам області – 110,2 тис.грн., на надання фінансової підтримки ФСТ „Колос” – 128,8 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівників сфери фізичної культури і спорту використано 763,8 тис.грн. або 34,4 відсотка до загальної суми видатків по галузі, на трансфертні виплати – 470,7 тис.грн. або 21,2 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 26,1 тис.грн. або 1,2 відсотка, а також на оплату відряджень при проведенні змагань – 378,8 тис.грн. або 17,1 відсотків та інше поточне утримання – 580,9 тис.грн. або 26,1 відсотка.
З загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 1 квартал 2008 року профінансовано 7240,9 тис.грн., що становить 21,6 відсотка до річних призначень та 100 відсотків до призначень на відповідний період. Із загального обсягу видатків використано розпорядниками коштів обласного бюджету 5909,3 тис.грн., або 81,6 відсотка до призначень на 1 квартал поточного року.
В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 63 відсотка, комунальних послуг та енергоносіїв - 15 відсотків, продуктів харчування - 8 відсотків, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 відсоток, поточних трансфертів населенню – 6 відсотків та інших витрат – 7 відсотків.
На соціальні виплати передбачені програмою „Ветеран” і обласною програмою матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення, видатки профінансовані в сумі 215,8 тис.грн., в тому числі на надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 89,2 тис.грн., доплати до пенсії громадянам, яким виповнилось 90 і більше років 79,1 тис.грн., на фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів спрямовано 47,5 тис.грн.
За рахунок спеціального фонду за 1 квартал 2008 року з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту використано 1140,0 тис.грн., що становить 19,5 відсотків до річних кошторисних призначень.
За І квартал 2008 року на пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надано субвенції з обласного бюджету в сумі 3420,0 тис.грн., або в повному обсязі до відповідних бюджетних призначень.
На соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей спрямовано з загального фонду обласного бюджету 339,1 тис.грн., або в повному обсязі до затверджених призначень з урахуванням внесених змін на відповідний період.
Використано коштів в сумі 282,3 тис.грн., або на 83,3 відсотка від проведеного фінансування.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2008 році утримуються обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді та центр соціально – психологічної допомоги.
За звітний період на утримання апарату обласної ради використано 830,2 тис.грн., що становить 76,9 відсотка до призначень першого кварталу, з них - на оплату праці з нарахуваннями 612,6 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 69,5 тис.грн., інші господарські витрати – 148,1 тис.грн.
Видатки на утримання робочої групи редколегії по підготовці і виданню Книги Пам’яті в Рівненській області та науково-редакційної групи книги "Реабілітовані історією. Рівненська область" за звітний рік з обласного бюджету профінансовані видатки в сумі 43,9 тис.грн., або в повному обсязі. Використано 39,9 тис.грн., або 91,0 відсотка до призначень звітного періоду, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 36,2 тис.грн., або 100 відсотків призначень, на оплату енергоносіїв та інші господарські витрати – 3,7 тис.грн. або 34,0 відсотка.
На виконання заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Рівненській області в І кварталі поточного року профінансовано з обласного бюджету 20,0 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на відповідний період. Станом на 01.04.2008 року зазначені кошти знаходились в залишку на рахунку головного розпорядника коштів – головного управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації.
На виконання енергозберігаючих заходів в І кварталі поточного року надана субвенція місцевим бюджетам області в сумі 43,7 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на відповідний період. Станом на 01.04.2008 зазначені кошти знаходились в залишку на рахунку головного розпорядника коштів – головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.
На заходи з організації рятування на водах профінансовано в І кварталі 110,0 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на І квартал. Касові видатки склали 86,7 тис.грн. або виконання склало 78,8 відсотка.
Фінансування програм в І кварталі проводилось відповідно до затверджено розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету та звернень головних розпорядників коштів щодо готовності виконання заходів затверджених програм.
Начальник головного
фінансового управління Л.В.Кушнер
Див.Додаток