Рішення обласної ради 5 скликання
Оприлюднено 23-12-2019У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’яте скликання
(Двадцять сьома сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від «29» травня 2009 року № 1228
Про звіт щодо виконання
обласного бюджету
за І квартал 2009 року
Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за І квартал 2009 року, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 47421,1 тис.грн. власних доходів, що на 3225,2 тис.грн., або на 7,3 відсотка більше порівняно з відповідним періодом 2008 року.
Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 113,4 відсотка, або до бюджету надійшло додатково 5601,7 тис.грн.
За І квартал 2009 року до обласного бюджету надійшло з державного бюджету 56639,7 тис.грн. дотації вирівнювання.
Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 142129,2 тис.грн.
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету інших субвенцій в сумі 65,0 тис.грн.
Протягом І кварталу 2009 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 239370,6 тис.грн., або 94,4 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 93346,9 тис.грн., або 93,8 відсотка до затверджених призначень.
При цьому профінансовано видатки з бюджету в повному обсязі до затверджених на звітний період асигнувань, за виключенням окремих програм та інших видатків.
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2009 року:
1.1. По загальному фонду:
1.1.1. По доходах в сумі 246255 тис.грн.;
1.1.2. По видатках в сумі 239370,6 тис.грн., кредитуванню в сумі 575,6 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 6308,8 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду:
1.2.1. По доходах в сумі 43891,8 тис.грн.;
1.2.2. По видатках в сумі 35915,7 тис.грн., кредитуванню в сумі -42,4 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками 8018,5 тис.грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Хомич О.В.).
Голова ради О.Ю.Данильчук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Рівненської області
за І квартал 2009 року
За І квартал 2009 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 47421,1 тис.грн. власних доходів, що на 3225,2 тис.грн. або 7,3 відсотка більше порівняно з відповідним періодом 2008 року.
Показник виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 113,4 відсотка, або до бюджету надійшло 5601,7 тис.грн. додаткових надходжень, з яких 3672,1 тис.грн. за рахунок перевиконання плану по відрахуваннях податку з доходів фізичних осіб та 1512,1 тис.грн. – плати за землю, що справляються на території області.
Загалом, планові обсяги кварталу перевиконані по кожному з джерел власних доходів обласного бюджету.
Надходження з державного бюджету дотації вирівнювання склали 56639,7 тис.грн., що становить 100 відсотків передбаченого на цей період плану Міністерства фінансів України.
Крім цього, протягом кварталу отримано з загального фонду державного бюджету субвенцій на загальну суму 142129,2 тис. гривень, в тому числі :
- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 130530,1 тис. грн.;
- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 6660,5 тис. грн.;
- субвенція на надання пільг з послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 3096,3 тис. грн.;
- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 633,5 тис. грн.;
- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомних батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 1068,0 тис. грн.;
- субвенція на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 140,7 тис. гривень.
Протягом І кварталу 2008 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 239370,6 тис.грн, або 94,4 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них, на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 93346,9 тис.грн., або 93,8 відсотка до затверджених призначень.
При цьому, з бюджету профінансовано видатки в повному обсязі до затверджених на І квартал призначень, за виключенням видатків на окремі програми та інші видатки.
В обсязі проведених власних видатків загального фонду обласного бюджету питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 97,8 відсотка або 91299,7 тис.грн.
У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають – 59235,3 тис.грн. або 63,4 відсотка, на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 11608,7 тис.грн. або 12,4 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 10251,3 тис.грн. або 11,0 відсотка, капітальні видатки – 1730,2 тис.грн. або 1,9 відсотка, трансфертні платежі – 4303 тис.грн. або 4,6 відсотка, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - 5446,1 тис.грн. або 5,8 відсотків та видатки на відрядження – 772,5 тис.грн. або 0,8 відсотка до загальної суми використаних асигнувань.
На утримання установ і проведення заходів по освіті за І квартал 2009 року видатки загального фонду обласного бюджету склали 27 561,6 тис.грн., або 96,7 відсотків до уточнених призначень на звітний період та 21,1 відсотка до уточнених призначень на рік, за рахунок спеціального фонду бюджету – 1 730,8 тис.грн.
В структурі витрат загального фонду за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 14159,6 тис.грн. або 51,4 відсотків, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 3934,8 тис.грн. або 14,3 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 5363,5 тис.грн. або 19,5 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 2978,1 тис.грн. або 10,8 відсотка, капітальні видатки – 623,7 тис.грн. або 2,2 відсотка, видатки на відрядження – 310,4 тис.грн. або 1,1 відсотка, трансфертні платежі – 191,5 тис.грн. або 0,7 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2009 році утримується 17 шкіл-інтернатів, 2 дитячих будинки, 3 вищих навчальних заклади I-II рівня акредитації, 3 заклади по післядипломній освіті та проводяться освітні заходи і олімпіади, конференції, курсова перепідготовка та підвищення кваліфікації, оздоровлення дітей-сиріт та інше.
На утримання 17 шкіл-інтернатів було використано 16 874,0 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 10611,5 тис.грн., придбання предметів постачання і матеріалів - 643,8 тис.грн., продуктів харчування – 2721,5 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2370,4 тис.грн., капітальні видатки – 391,1 тис.грн.
На утримання 2-х дитячих будинків видатки із загального фонду бюджету за І квартал 2009 року склали 1539,6 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 986,3 тис.грн. або 64,1 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на зазначені заклади, на продукти харчування – 188,2 тис.грн. або 12,2 відсотка, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 78,4 тис.грн. або 5,0 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 212,3 тис.грн. або 13,8 відсотка, капітальні видатки – 74,4 тис.грн. або 4,8 відсотка.
Видатки на утримання 3-х закладів післядипломної освіти у звітному періоді склали 2023,9 тис.грн. Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів було використано 1505,9 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів і послуг – 208,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 264,1 тис.грн., капітальні видатки – 45,7 тис.грн.
В обласному бюджеті на 2009 рік у сфері освіти затверджено кошти на реалізацію семи цільових програм, а саме: обласної програми „Вчитель”; програми підтримки молоді в області; обласної програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання; програми інформатизації освітньо-виховної діяльності навчальних закладів області на 2006-2010 роки; програми розвитку освіти в області на 2006-2010 роки; програми роботи з обдарованою молоддю області на 2007-2010 роки; програми забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин Рівненщини на 2007-2010 роки, які профінансовані за І квартал 2009 року в сумі 208,9 тис.грн. або в повному обсязі до призначень на цей період.
На утримання закладів та проведення заходів по охороні здоров’я із загального фонду обласного бюджету за 1 квартал 2009 року використано 48281,0 тис.грн. при уточнених призначеннях 51306,6 тис.грн., тобто виконано на 94,1 відсотка. Із спеціального фонду бюджету за звітний період використано 2377,4 тис.грн. або 34,7 відсотка уточнених призначень на рік, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 233,8 тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 684,5 тис.грн., продуктів харчування – 58,9 тис.грн., капітальні видатки – 610,6 тис.грн., інші видатки – 789,6 тис.грн.
У 2009 році мережа закладів охорони здоров’я складається з 53 лікувально-профілактичних установ, які забезпечують потребу в наданні послуг медичного характеру дорослому та дитячому населенню області.
В лікарнях та диспансерах розгорнуто 3825 ліжок, в санаторіях - 330 місць.
Видатки загального фонду за захищеними статтями за 1 квартал 2009 року, проведено в сумі 46837,7 тис.грн., що становить 91,3 відсотка планових призначень. При цьому на оплату праці працівників установ охорони здоров’я спрямовано 26881,8 тис.грн., що становить 96,2 відсотка до затверджених обсягів, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 2738,0 тис.грн. або 89,5 відсотка, продуктів харчування – 1875,9 тис.грн. або 94,3 відсотка, оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 5358,6 тис.грн. або 90,1 відсотка.
Вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я, що мають ліжковий фонд, за звітний період становила 3 грн. 94 коп., на харчування - 6 грн. 96 коп.
Капітальні видатки склали 99,8 тис.грн., які використано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я в загальній сумі видатків склала 71,2 відсотка, видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 10,4 відсотка, на продукти харчування - 3,7 відсотка, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 5,4 відсотка, інших витрат – 9,3 відсотка від загальної суми видатків.
На галузь "Культура і мистецтво" за звітний період із загального фонду обласного бюджету використано 5583,2 тис.грн., що складає 21,6 відсотка до планових призначень на 2009 рік з урахуванням змін, із спеціального фонду бюджету - 365,3 тис.грн., або відповідно 47,1 відсотка. На утримання обласних бібліотек спрямовано 1498,4 тис.грн., обласного краєзнавчого музею – 497,7 тис.грн., Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 681,9 тис.грн., обласного центру народної творчості – 124,0 тис.грн. та на інші культурно-освітні заклади та заходи – 151,0 тис.грн., надано фінансової підтримки обласному музично-драматичному театру, театру ляльок та обласній філармонії в сумі 2630,2 тис.грн.
За І квартал поточного року на заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів культури використано 2451,5 тис.грн., працівникам закладів мистецтва – 2266,1 тис.грн. Всього кошти на оплату праці з нарахуваннями склали 4717,6 тис.грн., або 84,5 відсотка від загальної суми проведених видатків на галузь.
На фізичну культуру та спорт за І квартал 2009 року із загального фонду обласного бюджету використано 2345,6 тис.грн., що становить 21,2 відсотка до призначень на рік з урахуванням змін, із спеціального фонду бюджету - 2,5 тис.грн., або відповідно 14,6 відсотка.
На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 749,8 тис.грн., на утримання обласного центру „Інваспорт”, дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів та проведення навчально-тренувальних зборів, змагань з інвалідного спорту – 381,9 тис.грн., на утримання обласної дитячо-юнацької спортивної школи та обласної школи вищої спортивної майстерності - 715,7 тис.грн., на виплату стипендій голови облдержадміністрацій провідним спортсменам і тренерам області – 149,5 тис.грн., на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 348,7 тис.грн.
Із загальної суми видатків по галузі на оплату праці з нарахуваннями працівників використано 836,7 тис.грн. або 35,7 відсотка, на оплату харчування спортсменів – 444,3 тис.грн. або 18,9 відсотка, на відрядження спортсменів та працівників закладів – 403,5 тис.грн. або 17,2 відсотка, на трансфертні виплати – 498,2 тис.грн. або 21,2 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 34,1 тис.грн. або 1,5 відсотка, на інші поточні видатки – 128,8 тис.грн. або 5,5 відсотка.
З загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 1 квартал 2009 року профінансовано 8139,2 тис.грн., що становить 22,2 відсотка до річних призначень та 100 відсотків до призначень на відповідний період. Із загального обсягу видатків використано розпорядниками коштів обласного бюджету 7528,3 тис.грн., або 92,5 відсотка до призначень на 1 квартал поточного року.
В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 62 відсотка, комунальних послуг та енергоносіїв - 19 відсотків, продуктів харчування - 5 відсотків, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 відсоток, поточних трансфертів населенню – 6 відсотків та інших витрат – 7 відсотків.
На соціальні виплати передбачені програмою „Ветеран” і обласною програмою матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення, видатки профінансовані в сумі 214,2 тис.грн., в тому числі на надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 94,4 тис.грн., доплати до пенсії громадянам, яким виповнилось 90 і більше років 48,1 тис.грн., на фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів спрямовано 71,7 тис.грн.
За рахунок спеціального фонду за 1 квартал 2009 року з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту використано 1578,2 тис.грн., що становить 25,8 відсотків до річних кошторисних призначень.
За І квартал 2009 року на пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надано субвенції з обласного бюджету в сумі 3878,7 тис.грн., або в повному обсязі до відповідних бюджетних призначень.
На соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей спрямовано з загального фонду обласного бюджету 416,3 тис.грн., або в повному обсязі затверджених бюджетних призначень на відповідний період.
Використано коштів в сумі 366,5 тис.грн., або на 88,3 відсотка від проведеного фінансування.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2009 році утримуються обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради та центр соціально – психологічної допомоги.
За звітний період на утримання апарату обласної ради використано 822,4 тис.грн., що становить 72,8 відсотка до призначень першого кварталу, з них - на оплату праці з нарахуваннями 583,0 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 66,4 тис.грн., інші господарські витрати – 173,0 тис.грн.
Видатки на утримання науково-редакційної групи книги "Реабілітовані історією. Рівненська область" за звітний період профінансовані в сумі 34,8 тис.грн., або в повному обсязі. Використано 27,1 тис.грн., або 78,0 відсотка до призначень звітного періоду, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 26,0 тис.грн., або 95,2 відсотків призначень, на оплату енергоносіїв та інші господарські витрати – 1,1 тис.грн. або 15,3 відсотка.
При уточнених річних призначеннях на капітальні видатки в сумі 39140,4 тис.грн. в І кварталі поточного року спрямовано 15 тис.грн. або виконання склало 0,04 відсотка до річних призначень.
На заходи з організації рятування на водах профінансовано в І кварталі 161,6 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на відповідний період. Касові видатки склали 156 тис.грн. або 96,5 відсотка до призначень на звітний період.
На обласну Програму забезпечення молоді житлом профінансовано з загального фонду обласного бюджету 653 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті, з них на надання кредитів 616 тис.грн. та на витрати пов’язані з обслуговуванням кредитів 37 тис.грн. Касові видатки склали відповідно 522,8 тис.грн. або 84,9 відсотка та 23,3 тис.грн. або 62,9 відсотка. З спеціального фонду обласного бюджету на зазначену Програму профінансовано 7,3 тис.грн. які надійшли від повернення раніше отриманих кредитів. Касові видатки по спеціальному фонду не проведені, а кошти залишились в залишку на рахунку розпорядника коштів.
На Регіональну програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості „Власний дім” профінансовано з загального фонду обласного бюджету 76,4 тис.грн або стовідсотково до призначень на відповідний період, з них на надання кредитів – 52,8 тис.грн. та на витрати пов’язані з обслуговуванням кредитів 23,6 тис.грн. Кошти на надання кредитів використані стовідсотково, а кошти на обслуговування кредитів залишились в залишку на рахунку розпорядника коштів. З спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 5 тис.грн. або стовідсотково до призначень на відповідний період, які використані в повному обсязі.
Фінансування програм в І кварталі проводилось відповідно до затверджено розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету та звернень головних розпорядників коштів щодо готовності виконання заходів затверджених програм.
В.о. начальника головного
фінансового управління В.А.Літвінов
Див.Додаток